VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
169 São Paulo 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 21/03/2015 74,21 Exibir
175 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 24/03/2015 74,21 Exibir
176 São Paulo 1 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 25/03/2015 74,21 Exibir
177 São Paulo 1 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 25/03/2015 74,21 Exibir
182 Limeira 1 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 27/03/2015 74,21 Exibir
183 Ribeirão Preto 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/03/2015 74,21 Exibir
188 Sorocaba 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 31/03/2015 74,21 Exibir
190 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/04/2015 79,76 Exibir
196 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/04/2015 79,76 Exibir
202 Campinas 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 07/04/2015 79,76 Exibir
205 Campinas 1 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 08/04/2015 79,76 Exibir
208 São Paulo 1 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 09/04/2015 79,76 Exibir
210 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/04/2015 79,76 Exibir
218 Aguas de São Pedro 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 06/04/2015 79,76 Exibir
237 Campinas 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 22/04/2015 79,76 Exibir
240 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 15/04/2015 79,76 Exibir
244 São Paulo 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 23/04/2015 79,76 Exibir
246 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/04/2015 79,76 Exibir
249 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/04/2015 79,76 Exibir
251 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/04/2015 79,76 Exibir
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