| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2026NE00163 | 02/02/2026 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 22/2026 | 3,227.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00163 Data: 02/02/2026 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 22/2026 Empenhado: R$ 3,227.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00162 | 02/02/2026 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 22/2026 | 97,292.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00162 Data: 02/02/2026 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 22/2026 Empenhado: R$ 97,292.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00161 | 02/02/2026 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 22/2026 | 104,676.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00161 Data: 02/02/2026 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 22/2026 Empenhado: R$ 104,676.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00160 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 3/2026 | 664.34 | 664.34 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00160 Data: 30/01/2026 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 3/2026 Empenhado: R$ 664.34 Liquidado: R$ 664.34 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00159 | 30/01/2026 | ROSA NATÁLIA MACHADO | 34.175.672/0001-50 | 90052/2025 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de café | 24/2026 | 286/2025 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00159 Data: 30/01/2026 Favorecido: ROSA NATÁLIA MACHADO CNPJ: 34.175.672/0001-50 Licitação: 90052/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: 24/2026 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de café Processo: 286/2025 Empenhado: R$ 51,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00158 | 28/01/2026 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 32/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00158 Data: 28/01/2026 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 32/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00157 | 28/01/2026 | Lorena Val de Moura | 148.***.***-69 | 32/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00157 Data: 28/01/2026 Favorecido: Lorena Val de Moura CNPJ: 148.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 32/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00156 | 28/01/2026 | Lucas de Souza Arantes | 395.***.***-05 | 32/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00156 Data: 28/01/2026 Favorecido: Lucas de Souza Arantes CNPJ: 395.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 32/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00155 | 28/01/2026 | LUCIA HELENA GONÇALVES | 065.***.***-02 | 32/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00155 Data: 28/01/2026 Favorecido: LUCIA HELENA GONÇALVES CNPJ: 065.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 32/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00154 | 28/01/2026 | CAROLINA CURTO ANTONELLI ORIANI | 322.***.***-16 | 32/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00154 Data: 28/01/2026 Favorecido: CAROLINA CURTO ANTONELLI ORIANI CNPJ: 322.***.***-16
Contrato: Objeto: Processo: 32/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00153 | 28/01/2026 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 323.***.***-25 | 30/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00153 Data: 28/01/2026 Favorecido: BRUNO DIAS DA CRUZ CNPJ: 323.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 30/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00152 | 27/01/2026 | BRUNO PEREIRA CRUZ | 315.***.***-73 | 28/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00152 Data: 27/01/2026 Favorecido: BRUNO PEREIRA CRUZ CNPJ: 315.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 28/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00151 | 27/01/2026 | Maria do Carmo de Andrade | 191.***.***-45 | 51/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00151 Data: 27/01/2026 Favorecido: Maria do Carmo de Andrade CNPJ: 191.***.***-45
Contrato: Objeto: Processo: 51/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00150 | 27/01/2026 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 31/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00150 Data: 27/01/2026 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 31/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00149 | 27/01/2026 | PABLO CARAJOL DELVAGE | 302.***.***-43 | 45/2026 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2026NE00149 Data: 27/01/2026 Favorecido: PABLO CARAJOL DELVAGE CNPJ: 302.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 45/2026 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 2026NE00148 | 27/01/2026 | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. | 86.781.069/0001-15 | 70/2026 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00148 Data: 27/01/2026 Favorecido: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. CNPJ: 86.781.069/0001-15
Contrato: Objeto: Processo: 70/2026 Empenhado: R$ 16,350.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00147 | 26/01/2026 | CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA | 42.919.977/0001-57 | 90049/2025 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de desinsetização, descupinização, desratização e combate a escorpiões e aranhas nos prédios Principal e Anexo da Câmara Municipal de Piracicaba | 21/2026 | 265/2025 | 4,643.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00147 Data: 26/01/2026 Favorecido: CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA CNPJ: 42.919.977/0001-57 Licitação: 90049/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: 21/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de desinsetização, descupinização, desratização e combate a escorpiões e aranhas nos prédios Principal e Anexo da Câmara Municipal de Piracicaba Processo: 265/2025 Empenhado: R$ 4,643.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00146 | 23/01/2026 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 16.643.797/0001-85 | 90047/2025 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | 250/2025 | 778.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00146 Data: 23/01/2026 Favorecido: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI CNPJ: 16.643.797/0001-85 Licitação: 90047/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Processo: 250/2025 Empenhado: R$ 778.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00145 | 23/01/2026 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 13.338.681/0001-44 | 90047/2025 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | 250/2025 | 1,140.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00145 Data: 23/01/2026 Favorecido: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA CNPJ: 13.338.681/0001-44 Licitação: 90047/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Processo: 250/2025 Empenhado: R$ 1,140.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00144 | 23/01/2026 | BLUFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA | 19.593.406/0001-53 | 90047/2025 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. | 250/2025 | 2,614.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00144 Data: 23/01/2026 Favorecido: BLUFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 19.593.406/0001-53 Licitação: 90047/2025 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, elétrica, hidráulica e manutenção. Processo: 250/2025 Empenhado: R$ 2,614.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 29069 | Total | R$ 284,885.94 | R$ 2,564.34 | R$ 1,900.00 |
Exibindo 20 registros de 29069 Total empenhado R$ 284,885.94 Total liquidado R$ 2,564.34 Total pago R$ 1,900.00 |
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