| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2026NE00641 | 13/05/2026 | Ayri Saraiva Rando | 294.***.***-26 | 45/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00641 Data: 13/05/2026 Favorecido: Ayri Saraiva Rando CNPJ: 294.***.***-26
Contrato: Objeto: Processo: 45/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00640 | 13/05/2026 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 31/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00640 Data: 13/05/2026 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 31/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00639 | 13/05/2026 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 144/2026 | 3,417.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00639 Data: 13/05/2026 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 144/2026 Empenhado: R$ 3,417.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00638 | 13/05/2026 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 144/2026 | 9,097.94 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00638 Data: 13/05/2026 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 144/2026 Empenhado: R$ 9,097.94 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00637 | 12/05/2026 | Michelle Santin Pecorari | 227.***.***-70 | 34/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00637 Data: 12/05/2026 Favorecido: Michelle Santin Pecorari CNPJ: 227.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 34/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00636 | 12/05/2026 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | 123.***.***-08 | 33/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00636 Data: 12/05/2026 Favorecido: JOSE ALEXANDRE PEREIRA CNPJ: 123.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 33/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00635 | 12/05/2026 | THIAGO GOMES DA COSTA | 368.***.***-46 | 34/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00635 Data: 12/05/2026 Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA CNPJ: 368.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 34/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00634 | 12/05/2026 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 323.***.***-25 | 30/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00634 Data: 12/05/2026 Favorecido: BRUNO DIAS DA CRUZ CNPJ: 323.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 30/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00633 | 12/05/2026 | Leticia Benati Meloto | 471.***.***-92 | 46/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00633 Data: 12/05/2026 Favorecido: Leticia Benati Meloto CNPJ: 471.***.***-92
Contrato: Objeto: Processo: 46/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00632 | 12/05/2026 | BRUNO PEREIRA CRUZ | 315.***.***-73 | 28/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00632 Data: 12/05/2026 Favorecido: BRUNO PEREIRA CRUZ CNPJ: 315.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 28/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00631 | 12/05/2026 | HELDER HENRIQUE FELÍCIO | 371.***.***-02 | 51/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00631 Data: 12/05/2026 Favorecido: HELDER HENRIQUE FELÍCIO CNPJ: 371.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 51/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00630 | 12/05/2026 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 27/2026 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 2026NE00630 Data: 12/05/2026 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 27/2026 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 2026NE00629 | 12/05/2026 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 90041/2024 (Pregão Eletrônico) | Contratação de manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX Alcatel Lucent | 14/2025 | 301/2024 | 18,682.80 | 447.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00629 Data: 12/05/2026 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 90041/2024 (Pregão Eletrônico) Contrato: 14/2025 Objeto: Contratação de manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX Alcatel Lucent Processo: 301/2024 Empenhado: R$ 18,682.80 Liquidado: R$ 447.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00628 | 08/05/2026 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 7/2026 | 6,568.39 | 6,568.39 | 6,568.39 |
Empenho: 2026NE00628 Data: 08/05/2026 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 7/2026 Empenhado: R$ 6,568.39 Liquidado: R$ 6,568.39 Pago: R$ 6,568.39 |
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| + | 2026NE00627 | 08/05/2026 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 7/2026 | 1,362.93 | 1,362.93 | 1,362.93 |
Empenho: 2026NE00627 Data: 08/05/2026 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 7/2026 Empenhado: R$ 1,362.93 Liquidado: R$ 1,362.93 Pago: R$ 1,362.93 |
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| + | 2026NE00626 | 08/05/2026 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 7/2026 | 170,200.00 | 170,200.00 | 170,200.00 |
Empenho: 2026NE00626 Data: 08/05/2026 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 7/2026 Empenhado: R$ 170,200.00 Liquidado: R$ 170,200.00 Pago: R$ 170,200.00 |
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| + | 2026NE00625 | 08/05/2026 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 7/2026 | 333,700.81 | 333,700.81 | 333,700.81 |
Empenho: 2026NE00625 Data: 08/05/2026 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 7/2026 Empenhado: R$ 333,700.81 Liquidado: R$ 333,700.81 Pago: R$ 333,700.81 |
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| + | 2026NE00624 | 08/05/2026 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 7/2026 | 455,441.15 | 455,441.15 | 455,441.15 |
Empenho: 2026NE00624 Data: 08/05/2026 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 7/2026 Empenhado: R$ 455,441.15 Liquidado: R$ 455,441.15 Pago: R$ 455,441.15 |
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| + | 2026NE00623 | 11/05/2026 | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 53.249.470/0001-50 | 141/2026 | 111.43 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00623 Data: 11/05/2026 Favorecido: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ: 53.249.470/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 141/2026 Empenhado: R$ 111.43 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2026NE00622 | 11/05/2026 | 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS | 61.703.072/0001-90 | 141/2026 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2026NE00622 Data: 11/05/2026 Favorecido: 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS CNPJ: 61.703.072/0001-90
Contrato: Objeto: Processo: 141/2026 Empenhado: R$ 170.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 29513 | Total | R$ 1,000,953.05 | R$ 969,920.28 | R$ 969,473.28 |
Exibindo 20 registros de 29513 Total empenhado R$ 1,000,953.05 Total liquidado R$ 969,920.28 Total pago R$ 969,473.28 |
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