| Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor |
Valor (R$)  |
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| 2024NE00241 | 77/2024 | 23/02/2024 | Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 1,386.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00241 Processo: 77/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 1,386.00 Exibir |
| 24/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA | 1,383.20 | Exibir |
Contrato: 24/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA Valor Total: 1,383.20 Exibir |
| 2024NE00621 | 159/2024 | 29/05/2024 | Aquisição de Cones de Sinalização | T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1,311.52 | Exibir |
Contrato: 2024NE00621 Processo: 159/2024 Início: 29/05/2024 Descrição: Aquisição de Cones de Sinalização Fornecedor: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Valor Total: 1,311.52 Exibir |
| 2024NE00649 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 1,287.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00649 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 1,287.50 Exibir |
| 2024NE00570 | 158/2024 | 22/05/2024 | Contratação de empresa especializada para manutenção em extintores de incêndio | EXTINTORES BRASIL LTDA | 1,256.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00570 Processo: 158/2024 Início: 22/05/2024 Descrição: Contratação de empresa especializada para manutenção em extintores de incêndio Fornecedor: EXTINTORES BRASIL LTDA Valor Total: 1,256.00 Exibir |
| 2024NE00303 | 416/2023 | 11/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 1,210.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00303 Processo: 416/2023 Início: 11/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 1,210.70 Exibir |
| 2024NE00128 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 1,163.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00128 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 1,163.36 Exibir |
| 2024NE00130 | 52/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de suporte articulado para monitor. | 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS | 1,156.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00130 Processo: 52/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor. Fornecedor: 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS Valor Total: 1,156.00 Exibir |
| 2024NE00275 | 85/2024 | 04/03/2024 | Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” | 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO | 1,110.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00275 Processo: 85/2024 Início: 04/03/2024 Descrição: Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” Fornecedor: 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO Valor Total: 1,110.90 Exibir |
| 2024NE00300 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 1,110.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00300 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 1,110.00 Exibir |
| 2024NE00456 | 112/2024 | 19/04/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1,075.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00456 Processo: 112/2024 Início: 19/04/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU Fornecedor: KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA Valor Total: 1,075.00 Exibir |
| 15/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 1,068.50 | Exibir |
Contrato: 15/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Valor Total: 1,068.50 Exibir |
| 2024NE00528 | 147/2024 | 09/05/2024 | Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00528 Processo: 147/2024 Início: 09/05/2024 Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,000.00 Exibir |
| 2023NE00078 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | ARAUJO LICITACOES LTDA | 903.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00078 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: ARAUJO LICITACOES LTDA Valor Total: 903.00 Exibir |
| 2024NE00176 | 49/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. | MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA | 900.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00176 Processo: 49/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA Valor Total: 900.00 Exibir |
| 2024NE00417 | 115/2024 | 11/04/2024 | Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 867.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00417 Processo: 115/2024 Início: 11/04/2024 Descrição: Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 867.00 Exibir |
| 2024NE00375 | 113/2024 | 08/04/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de proteções auditivas (EPI) | 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | 849.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00375 Processo: 113/2024 Início: 08/04/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de proteções auditivas (EPI) Fornecedor: 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Valor Total: 849.99 Exibir |
| 40/2024 | 507/2023 | 25/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. | 794.00 | Exibir |
Contrato: 40/2024 Processo: 507/2023 Início: 25/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. Valor Total: 794.00 Exibir |
| 2024NE00689 | 176/2024 | 25/06/2024 | Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FSG2B35 | G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 789.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00689 Processo: 176/2024 Início: 25/06/2024 Descrição: Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FSG2B35 Fornecedor: G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA Valor Total: 789.00 Exibir |
| 2024NE00485 | 132/2024 | 29/04/2024 | Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FDC4E86 | CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA | 780.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00485 Processo: 132/2024 Início: 29/04/2024 Descrição: Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FDC4E86 Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA Valor Total: 780.00 Exibir |
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