| Nº | Processo |
Data  |
Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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| 70/2012 | 1916/2012 | 28/12/2012 | Contratação de mão de obra com fornecimento de materiais para construção de abrigo para transmissão da TV Digital | GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 31,117.43 | Exibir |
Contrato: 70/2012 Processo: 1916/2012 Início: 28/12/2012 Descrição: Contratação de mão de obra com fornecimento de materiais para construção de abrigo para transmissão da TV Digital Fornecedor: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Valor Total: 31,117.43 Exibir |
| 68/2012 | 1678/2012 | 11/12/2012 | Execução da reforma do banheiro do prédio principal e do jardim de inverno do prédio anexo | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. | 118,203.55 | Exibir |
Contrato: 68/2012 Processo: 1678/2012 Início: 11/12/2012 Descrição: Execução da reforma do banheiro do prédio principal e do jardim de inverno do prédio anexo Fornecedor: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. Valor Total: 118,203.55 Exibir |
| 37/2009 | 1609/2009 | 12/11/2012 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara. | AUTO MECANICA GOIOCAR LTDA ME | 54,104.87 | Exibir |
Contrato: 37/2009 Processo: 1609/2009 Início: 12/11/2012 Descrição: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara. Fornecedor: AUTO MECANICA GOIOCAR LTDA ME Valor Total: 54,104.87 Exibir |
| 63/2012 | 1607/2012 | 07/11/2012 | Aquisição de Uniformes para a Câmara de Vereadores de Piracicaba | R. DE T. AGUIAR - ME | 54,644.00 | Exibir |
Contrato: 63/2012 Processo: 1607/2012 Início: 07/11/2012 Descrição: Aquisição de Uniformes para a Câmara de Vereadores de Piracicaba Fornecedor: R. DE T. AGUIAR - ME Valor Total: 54,644.00 Exibir |
| 60/2012 | 1232/2012 | 03/09/2012 | Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de pisos | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 16,220.00 | Exibir |
Contrato: 60/2012 Processo: 1232/2012 Início: 03/09/2012 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de pisos Fornecedor: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Valor Total: 16,220.00 Exibir |
| 61/2012 | 1300/2012 | 03/09/2012 | Fornecimento parcelado de copos descartáveis para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. | RODRIGO TONELOTTO | 8,000.00 | Exibir |
Contrato: 61/2012 Processo: 1300/2012 Início: 03/09/2012 Descrição: Fornecimento parcelado de copos descartáveis para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO Valor Total: 8,000.00 Exibir |
| 59/2012 | 1164/2012 | 15/08/2012 | Revitalização da área externa do prédio principal da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | ENGEX ENGENHARIA E OBRAS LTDA | 139,486.53 | Exibir |
Contrato: 59/2012 Processo: 1164/2012 Início: 15/08/2012 Descrição: Revitalização da área externa do prédio principal da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: ENGEX ENGENHARIA E OBRAS LTDA Valor Total: 139,486.53 Exibir |
| 58/2012 | 1241/2012 | 08/08/2012 | Prestação de serviços de manutenção de telefonia para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. | SMD TELEFONIA E ELETRONICA LTDA ME | 7,920.00 | Exibir |
Contrato: 58/2012 Processo: 1241/2012 Início: 08/08/2012 Descrição: Prestação de serviços de manutenção de telefonia para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: SMD TELEFONIA E ELETRONICA LTDA ME Valor Total: 7,920.00 Exibir |
| 56/2012 | 1162/2012 | 06/08/2012 | Aquisição de produtos alimentícios empacotados | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 5,592.00 | Exibir |
Contrato: 56/2012 Processo: 1162/2012 Início: 06/08/2012 Descrição: Aquisição de produtos alimentícios empacotados Fornecedor: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP Valor Total: 5,592.00 Exibir |
| 57/2012 | 1162/2012 | 06/08/2012 | Aquisição de produtos alimentícios empacotados. | L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP | 5,910.00 | Exibir |
Contrato: 57/2012 Processo: 1162/2012 Início: 06/08/2012 Descrição: Aquisição de produtos alimentícios empacotados. Fornecedor: L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP Valor Total: 5,910.00 Exibir |
| 54/2012 | 1087/2012 | 26/07/2012 | Fornecimento parcelado de massas caseiras | MERCEARIA E ROTISSERIE MABT LTDA - ME | 7,900.00 | Exibir |
Contrato: 54/2012 Processo: 1087/2012 Início: 26/07/2012 Descrição: Fornecimento parcelado de massas caseiras Fornecedor: MERCEARIA E ROTISSERIE MABT LTDA - ME Valor Total: 7,900.00 Exibir |
| 53/2012 | 1088/2012 | 23/07/2012 | Fornecimento parcelado de polpas de frutas | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 16,650.00 | Exibir |
Contrato: 53/2012 Processo: 1088/2012 Início: 23/07/2012 Descrição: Fornecimento parcelado de polpas de frutas Fornecedor: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA Valor Total: 16,650.00 Exibir |
| 55/2012 | 1089/2012 | 23/07/2012 | Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira nos documentos oficias da Câmara de Vereadores. | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 23,820.00 | Exibir |
Contrato: 55/2012 Processo: 1089/2012 Início: 23/07/2012 Descrição: Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira nos documentos oficias da Câmara de Vereadores. Fornecedor: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME Valor Total: 23,820.00 Exibir |
| 52/2012 | 1040/2012 | 20/07/2012 | Aquisição de combustível etanol para os veículos oficiais da Câmara | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA | 7,650.00 | Exibir |
Contrato: 52/2012 Processo: 1040/2012 Início: 20/07/2012 Descrição: Aquisição de combustível etanol para os veículos oficiais da Câmara Fornecedor: AUTO POSTO SAO JORGE LTDA Valor Total: 7,650.00 Exibir |
| 48/2012 | 927/2012 | 02/07/2012 | Aquisição de material de limpeza e higienização | INDAFORT COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 598.80 | Exibir |
Contrato: 48/2012 Processo: 927/2012 Início: 02/07/2012 Descrição: Aquisição de material de limpeza e higienização Fornecedor: INDAFORT COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor Total: 598.80 Exibir |
| 46/2012 | 927/2012 | 02/07/2012 | Aquisição de material de limpeza e higienização. | RODRIGO TONELOTTO | 10,330.00 | Exibir |
Contrato: 46/2012 Processo: 927/2012 Início: 02/07/2012 Descrição: Aquisição de material de limpeza e higienização. Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO Valor Total: 10,330.00 Exibir |
| 47/2012 | 927/2012 | 02/07/2012 | Aquisição de material de limpeza e higienização | AQUINO E VALENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1,822.90 | Exibir |
Contrato: 47/2012 Processo: 927/2012 Início: 02/07/2012 Descrição: Aquisição de material de limpeza e higienização Fornecedor: AQUINO E VALENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Valor Total: 1,822.90 Exibir |
| 42/2012 | 859/2012 | 19/06/2012 | Aquisição de pescados e frios | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 12,000.00 | Exibir |
Contrato: 42/2012 Processo: 859/2012 Início: 19/06/2012 Descrição: Aquisição de pescados e frios Fornecedor: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. Valor Total: 12,000.00 Exibir |
| 43/2012 | 859/2012 | 19/06/2012 | Aquisição de pescados e frios | L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP | 17,700.00 | Exibir |
Contrato: 43/2012 Processo: 859/2012 Início: 19/06/2012 Descrição: Aquisição de pescados e frios Fornecedor: L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP Valor Total: 17,700.00 Exibir |
| 44/2012 | 970/2012 | 05/06/2012 | Assinatura de internet móvel para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. | VIVO S/A | 7,660.80 | Exibir |
Contrato: 44/2012 Processo: 970/2012 Início: 05/06/2012 Descrição: Assinatura de internet móvel para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: VIVO S/A Valor Total: 7,660.80 Exibir |
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