| Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor |
Valor (R$)  |
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| 2024NE00299 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 3,860.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00299 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 3,860.00 Exibir |
| 2024NE00282 | 79/2024 | 05/03/2024 | Contratação de Treinamento de Combate a Incêndio e Primeiros Socorros, de nível intermediário, com 08 (oito) horas-aula, conforme IT-17/2019, para 15 (quinze) participantes. | OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 3,765.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00282 Processo: 79/2024 Início: 05/03/2024 Descrição: Contratação de Treinamento de Combate a Incêndio e Primeiros Socorros, de nível intermediário, com 08 (oito) horas-aula, conforme IT-17/2019, para 15 (quinze) participantes. Fornecedor: OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA Valor Total: 3,765.00 Exibir |
| 12/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA | 3,617.85 | Exibir |
Contrato: 12/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA Valor Total: 3,617.85 Exibir |
| 2024NE00697 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 3,596.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00697 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 3,596.00 Exibir |
| 34/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 3,486.00 | Exibir |
Contrato: 34/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 3,486.00 Exibir |
| 45/2024 | 137/2024 | 22/05/2024 | Contratação de serviço de assinatura de TV a cabo (Claro/NET) | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3,420.00 | Exibir |
Contrato: 45/2024 Processo: 137/2024 Início: 22/05/2024 Descrição: Contratação de serviço de assinatura de TV a cabo (Claro/NET) Fornecedor: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Valor Total: 3,420.00 Exibir |
| 2024NE00198 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | 3,391.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00198 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS Valor Total: 3,391.50 Exibir |
| 2024NE00646 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 3,350.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00646 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA Valor Total: 3,350.00 Exibir |
| 47/2024 | 129/2024 | 28/05/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de honrarias e medalhas | PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA | 3,335.00 | Exibir |
Contrato: 47/2024 Processo: 129/2024 Início: 28/05/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de honrarias e medalhas Fornecedor: PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA Valor Total: 3,335.00 Exibir |
| 2023NE01547 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | V. A. IMPORTE LTDA | 3,257.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01547 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: V. A. IMPORTE LTDA Valor Total: 3,257.00 Exibir |
| 2024NE00620 | 168/2024 | 02/06/2024 | Contratação de Seguro para Veículos Oficiais | SEGUROS SURA S.A. | 3,113.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00620 Processo: 168/2024 Início: 02/06/2024 Descrição: Contratação de Seguro para Veículos Oficiais Fornecedor: SEGUROS SURA S.A. Valor Total: 3,113.00 Exibir |
| 2024NE00529 | 147/2024 | 09/05/2024 | Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3,054.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00529 Processo: 147/2024 Início: 09/05/2024 Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 3,054.00 Exibir |
| 17/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | H&N SOLUCOES LTDA | 3,042.20 | Exibir |
Contrato: 17/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: H&N SOLUCOES LTDA Valor Total: 3,042.20 Exibir |
| 2024NE00292 | 91/2024 | 08/03/2024 | Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 2,775.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00292 Processo: 91/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. Fornecedor: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA Valor Total: 2,775.00 Exibir |
| 2024NE00321 | 111/2024 | 18/03/2024 | Contratação de inscrição no curso: “Análise da Folha de Pagamento do Serviço Público”, em formato presencial | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 2,772.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00321 Processo: 111/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Contratação de inscrição no curso: “Análise da Folha de Pagamento do Serviço Público”, em formato presencial Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 2,772.00 Exibir |
| 2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
| 14/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | RD PAPEIS & EPI LTDA | 2,590.50 | Exibir |
Contrato: 14/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA Valor Total: 2,590.50 Exibir |
| 2023NE01549 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 2,569.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01549 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 2,569.00 Exibir |
| 2024NE00471 | 122/2024 | 26/04/2024 | Contratação de empresa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e troca de pinças de freio | TROK PNEUS LTDA | 2,560.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00471 Processo: 122/2024 Início: 26/04/2024 Descrição: Contratação de empresa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e troca de pinças de freio Fornecedor: TROK PNEUS LTDA Valor Total: 2,560.00 Exibir |
| 2024NE00568 | 157/2024 | 21/05/2024 | Aquisição de peças e serviços para manutenção do ar condicionado e sistema de arrefecimento do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0L, 16V, FFV, CVT, ano/modelo 2019/2019, placa ELW-5891. | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 2,518.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00568 Processo: 157/2024 Início: 21/05/2024 Descrição: Aquisição de peças e serviços para manutenção do ar condicionado e sistema de arrefecimento do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0L, 16V, FFV, CVT, ano/modelo 2019/2019, placa ELW-5891. Fornecedor: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO Valor Total: 2,518.36 Exibir |
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