| Nº | Processo | Data | Descrição |
Fornecedor  |
Valor (R$) | ||
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| 2024NE00776 | 182/2024 | 12/07/2024 | Aquisição de Papel Filifold Documenta 300g 76x114cm palha e Papel Vegetal A3 60g | COLORDROP DO BRASIL LTDA | 1,707.20 | Exibir |
Contrato: 2024NE00776 Processo: 182/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Aquisição de Papel Filifold Documenta 300g 76x114cm palha e Papel Vegetal A3 60g Fornecedor: COLORDROP DO BRASIL LTDA Valor Total: 1,707.20 Exibir |
| 2024NE00775 | 182/2024 | 12/07/2024 | Aquisição de Papel Filifold Documenta 300g 76x114cm palha e Papel Vegetal A3 60g | COLORDROP DO BRASIL LTDA | 473.28 | Exibir |
Contrato: 2024NE00775 Processo: 182/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Aquisição de Papel Filifold Documenta 300g 76x114cm palha e Papel Vegetal A3 60g Fornecedor: COLORDROP DO BRASIL LTDA Valor Total: 473.28 Exibir |
| 45/2024 | 137/2024 | 22/05/2024 | Contratação de serviço de assinatura de TV a cabo (Claro/NET) | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3,420.00 | Exibir |
Contrato: 45/2024 Processo: 137/2024 Início: 22/05/2024 Descrição: Contratação de serviço de assinatura de TV a cabo (Claro/NET) Fornecedor: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Valor Total: 3,420.00 Exibir |
| 2024NE00141 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 444.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00141 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 444.70 Exibir |
| 2024NE00485 | 132/2024 | 29/04/2024 | Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FDC4E86 | CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA | 780.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00485 Processo: 132/2024 Início: 29/04/2024 Descrição: Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FDC4E86 Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA Valor Total: 780.00 Exibir |
| 24/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA | 1,383.20 | Exibir |
Contrato: 24/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA Valor Total: 1,383.20 Exibir |
| 2024NE00124 | 490/2023 | 15/01/2024 | Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim | CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA | 2,459.88 | Exibir |
Contrato: 2024NE00124 Processo: 490/2023 Início: 15/01/2024 Descrição: Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim Fornecedor: CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA Valor Total: 2,459.88 Exibir |
| 28/2024 | 456/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | CAFE FRAGA LTDA | 23,750.00 | Exibir |
Contrato: 28/2024 Processo: 456/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: CAFE FRAGA LTDA Valor Total: 23,750.00 Exibir |
| 2024NE00529 | 147/2024 | 09/05/2024 | Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3,054.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00529 Processo: 147/2024 Início: 09/05/2024 Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 3,054.00 Exibir |
| 2024NE00528 | 147/2024 | 09/05/2024 | Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00528 Processo: 147/2024 Início: 09/05/2024 Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,000.00 Exibir |
| 2024NE00648 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | C DO VALE LOPES | 2,400.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00648 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: C DO VALE LOPES Valor Total: 2,400.00 Exibir |
| 2024NE00298 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00298 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 33,000.00 Exibir |
| 2024NE00135 | 505/2023 | 19/01/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) | BRENO P DELLING | 7,700.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00135 Processo: 505/2023 Início: 19/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) Fornecedor: BRENO P DELLING Valor Total: 7,700.00 Exibir |
| 52/2024 | 143/2024 | 26/06/2024 | Contratação de licenças de uso dos softwares Adobe Lightroom, Photoshop, Creative Cloud e Premiere Pro | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 0.00 | Exibir |
Contrato: 52/2024 Processo: 143/2024 Início: 26/06/2024 Descrição: Contratação de licenças de uso dos softwares Adobe Lightroom, Photoshop, Creative Cloud e Premiere Pro Fornecedor: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor Total: 0.00 Exibir |
| 2024NE00328 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 423.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00328 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: BARBIN EMPRESARIAL LTDA Valor Total: 423.90 Exibir |
| 35/2024 | 508/2023 | 01/02/2024 | Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 6,000.00 | Exibir |
Contrato: 35/2024 Processo: 508/2023 Início: 01/02/2024 Descrição: Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO Valor Total: 6,000.00 Exibir |
| 2024NE00123 | 490/2023 | 15/01/2024 | Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 5,896.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00123 Processo: 490/2023 Início: 15/01/2024 Descrição: Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim Fornecedor: ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 5,896.80 Exibir |
| 2024NE00773 | 96/2024 | 12/07/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto. | ASLA COMERCIO LTDA | 1,120.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00773 Processo: 96/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto. Fornecedor: ASLA COMERCIO LTDA Valor Total: 1,120.00 Exibir |
| 2024NE00774 | 96/2024 | 12/07/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto. | ASLA COMERCIO LTDA | 15,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00774 Processo: 96/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto. Fornecedor: ASLA COMERCIO LTDA Valor Total: 15,000.00 Exibir |
| 8/2024 | 432/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 59,731.80 | Exibir |
Contrato: 8/2024 Processo: 432/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Fornecedor: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA Valor Total: 59,731.80 Exibir |
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