| Nº |
Processo  |
Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024NE00298 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00298 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 33,000.00 Exibir |
| 2024NE00299 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 3,860.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00299 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 3,860.00 Exibir |
| 2024NE00300 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 1,110.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00300 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 1,110.00 Exibir |
| 2024NE00304 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ELETRICA VILEMAR LTDA | 301.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00304 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ELETRICA VILEMAR LTDA Valor Total: 301.70 Exibir |
| 3/2024 | 497/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 13,505.00 | Exibir |
Contrato: 3/2024 Processo: 497/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor Total: 13,505.00 Exibir |
| 2024NE00141 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 444.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00141 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 444.70 Exibir |
| 2024NE00140 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | PANDHORA COMERCIO LTDA | 98.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00140 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: PANDHORA COMERCIO LTDA Valor Total: 98.00 Exibir |
| 2024NE00142 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100 | 532.75 | Exibir |
Contrato: 2024NE00142 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100 Valor Total: 532.75 Exibir |
| 2024NE00139 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA | 4,911.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00139 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA Valor Total: 4,911.00 Exibir |
| 34/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 3,486.00 | Exibir |
Contrato: 34/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 3,486.00 Exibir |
| 33/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 6,153.60 | Exibir |
Contrato: 33/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA Valor Total: 6,153.60 Exibir |
| 32/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | SL & G RESOLUTIONS LTDA | 14,755.00 | Exibir |
Contrato: 32/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: SL & G RESOLUTIONS LTDA Valor Total: 14,755.00 Exibir |
| 2024NE00135 | 505/2023 | 19/01/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) | BRENO P DELLING | 7,700.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00135 Processo: 505/2023 Início: 19/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) Fornecedor: BRENO P DELLING Valor Total: 7,700.00 Exibir |
| 40/2024 | 507/2023 | 25/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. | 794.00 | Exibir |
Contrato: 40/2024 Processo: 507/2023 Início: 25/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. Valor Total: 794.00 Exibir |
| 39/2024 | 507/2023 | 25/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | SL & G RESOLUTIONS LTDA | 308.22 | Exibir |
Contrato: 39/2024 Processo: 507/2023 Início: 25/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: SL & G RESOLUTIONS LTDA Valor Total: 308.22 Exibir |
| 35/2024 | 508/2023 | 01/02/2024 | Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 6,000.00 | Exibir |
Contrato: 35/2024 Processo: 508/2023 Início: 01/02/2024 Descrição: Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO Valor Total: 6,000.00 Exibir |
| 31/2024 | 509/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 141,550.00 | Exibir |
Contrato: 31/2024 Processo: 509/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação Fornecedor: PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA Valor Total: 141,550.00 Exibir |
| 2024NE00128 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 1,163.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00128 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 1,163.36 Exibir |
| 2024NE00129 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 2,000.73 | Exibir |
Contrato: 2024NE00129 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 2,000.73 Exibir |
| 2024NE00130 | 52/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de suporte articulado para monitor. | 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS | 1,156.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00130 Processo: 52/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor. Fornecedor: 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS Valor Total: 1,156.00 Exibir |
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