| Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor |
Valor (R$)  |
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| 34/2021 | 00000425/2021 | 02/09/2021 | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 1,000,560.00 | Exibir |
Contrato: 34/2021 Processo: 00000425/2021 Início: 02/09/2021 Descrição: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Fornecedor: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA Valor Total: 1,000,560.00 Exibir |
| 18/2021 | 00000040/2021 | 28/01/2021 | Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serm distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba para o exercício de 2021 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 951,720.00 | Exibir |
Contrato: 18/2021 Processo: 00000040/2021 Início: 28/01/2021 Descrição: Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serm distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba para o exercício de 2021 Fornecedor: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 951,720.00 Exibir |
| 55/2020 | 00000422/2020 | 01/01/2021 | fornecimento mensal de aprox. 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Cãmara de vereadores de Piracicaba no exercício de 2021. | CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 715,440.00 | Exibir |
Contrato: 55/2020 Processo: 00000422/2020 Início: 01/01/2021 Descrição: fornecimento mensal de aprox. 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Cãmara de vereadores de Piracicaba no exercício de 2021. Fornecedor: CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 715,440.00 Exibir |
| 40/2021 | 00000683/2021 | 02/12/2021 | Contratação emergencial de empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza na Câmara Municipal de Piracicaba. | INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS EIRELI | 439,346.22 | Exibir |
Contrato: 40/2021 Processo: 00000683/2021 Início: 02/12/2021 Descrição: Contratação emergencial de empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza na Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS EIRELI Valor Total: 439,346.22 Exibir |
| 31/2021 | 00000240/2021 | 08/07/2021 | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 294,000.00 | Exibir |
Contrato: 31/2021 Processo: 00000240/2021 Início: 08/07/2021 Descrição: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Fornecedor: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA Valor Total: 294,000.00 Exibir |
| 37/2021 | 00000526/2021 | 04/10/2021 | Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 226,000.00 | Exibir |
Contrato: 37/2021 Processo: 00000526/2021 Início: 04/10/2021 Descrição: Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros Fornecedor: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI Valor Total: 226,000.00 Exibir |
| 20/2021 | 00000114/2021 | 18/02/2021 | Troca do piso com impermeabilização do quarto andar do prédio anexo | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 157,999.35 | Exibir |
Contrato: 20/2021 Processo: 00000114/2021 Início: 18/02/2021 Descrição: Troca do piso com impermeabilização do quarto andar do prédio anexo Fornecedor: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI Valor Total: 157,999.35 Exibir |
| 54/2020 | 00000428/2020 | 01/01/2021 | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | TELEFONICA BRASIL S/A | 125,796.00 | Exibir |
Contrato: 54/2020 Processo: 00000428/2020 Início: 01/01/2021 Descrição: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S/A Valor Total: 125,796.00 Exibir |
| 24/2021 | 00000269/2021 | 04/06/2021 | Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 110,769.50 | Exibir |
Contrato: 24/2021 Processo: 00000269/2021 Início: 04/06/2021 Descrição: Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA Valor Total: 110,769.50 Exibir |
| 23/2021 | 00000314/2021 | 19/05/2021 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 74,010.00 | Exibir |
Contrato: 23/2021 Processo: 00000314/2021 Início: 19/05/2021 Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão Fornecedor: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME Valor Total: 74,010.00 Exibir |
| 53/2021 | 00000669/2021 | 02/12/2021 | Contratação de empresa para a administração de estagiários | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 73,200.00 | Exibir |
Contrato: 53/2021 Processo: 00000669/2021 Início: 02/12/2021 Descrição: Contratação de empresa para a administração de estagiários Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA Valor Total: 73,200.00 Exibir |
| 56/2020 | 00000442/2020 | 04/01/2021 | EDITAL REPUBLICADO ** Contratação de empresa para aquisição de papel toalha em rolo e refil de sabonete, bem como para o fornecimento, em regime de comodato, instalação e manutenção de equipamentos para armazenamento e disponibilização dos produtos | EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 52,073.52 | Exibir |
Contrato: 56/2020 Processo: 00000442/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: EDITAL REPUBLICADO ** Contratação de empresa para aquisição de papel toalha em rolo e refil de sabonete, bem como para o fornecimento, em regime de comodato, instalação e manutenção de equipamentos para armazenamento e disponibilização dos produtos Fornecedor: EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Valor Total: 52,073.52 Exibir |
| 19/2021 | 00000038/2021 | 09/02/2021 | Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 49,896.00 | Exibir |
Contrato: 19/2021 Processo: 00000038/2021 Início: 09/02/2021 Descrição: Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado Fornecedor: SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA Valor Total: 49,896.00 Exibir |
| 14/2021 | 00000425/2020 | 04/01/2021 | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios (empacotados e enlatados | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 37,860.00 | Exibir |
Contrato: 14/2021 Processo: 00000425/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios (empacotados e enlatados Fornecedor: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Valor Total: 37,860.00 Exibir |
| 39/2021 | 00000541/2021 | 08/11/2021 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | VOAR TURISMO EIRELI - EPP | 29,117.18 | Exibir |
Contrato: 39/2021 Processo: 00000541/2021 Início: 08/11/2021 Descrição: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Fornecedor: VOAR TURISMO EIRELI - EPP Valor Total: 29,117.18 Exibir |
| 41/2021 | 00000658/2021 | 06/12/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 28,000.00 | Exibir |
Contrato: 41/2021 Processo: 00000658/2021 Início: 06/12/2021 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Fornecedor: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA Valor Total: 28,000.00 Exibir |
| 17/2021 | 00000431/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de paes e lanches | PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. | 27,698.00 | Exibir |
Contrato: 17/2021 Processo: 00000431/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de paes e lanches Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. Valor Total: 27,698.00 Exibir |
| 32/2021 | 00000462/2021 | 22/08/2021 | Assinatura e renovação de periódicos jurídicos | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 19,980.00 | Exibir |
Contrato: 32/2021 Processo: 00000462/2021 Início: 22/08/2021 Descrição: Assinatura e renovação de periódicos jurídicos Fornecedor: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Valor Total: 19,980.00 Exibir |
| 57/2020 | 00000412/2020 | 01/01/2021 | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. | BEBA MAIS PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 19,900.00 | Exibir |
Contrato: 57/2020 Processo: 00000412/2020 Início: 01/01/2021 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. Fornecedor: BEBA MAIS PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Valor Total: 19,900.00 Exibir |
| 27/2021 | 00000355/2021 | 03/06/2021 | Serviço de pintura do 4º andar do prédio anexo | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 17,454.07 | Exibir |
Contrato: 27/2021 Processo: 00000355/2021 Início: 03/06/2021 Descrição: Serviço de pintura do 4º andar do prédio anexo Fornecedor: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI Valor Total: 17,454.07 Exibir |
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