| Nº |
Processo  |
Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2021 | 00000038/2021 | 09/02/2021 | Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 49,896.00 | Exibir |
Contrato: 19/2021 Processo: 00000038/2021 Início: 09/02/2021 Descrição: Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado Fornecedor: SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA Valor Total: 49,896.00 Exibir |
| 18/2021 | 00000040/2021 | 28/01/2021 | Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serm distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba para o exercício de 2021 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 951,720.00 | Exibir |
Contrato: 18/2021 Processo: 00000040/2021 Início: 28/01/2021 Descrição: Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serm distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba para o exercício de 2021 Fornecedor: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 951,720.00 Exibir |
| 20/2021 | 00000114/2021 | 18/02/2021 | Troca do piso com impermeabilização do quarto andar do prédio anexo | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 157,999.35 | Exibir |
Contrato: 20/2021 Processo: 00000114/2021 Início: 18/02/2021 Descrição: Troca do piso com impermeabilização do quarto andar do prédio anexo Fornecedor: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI Valor Total: 157,999.35 Exibir |
| 31/2021 | 00000240/2021 | 08/07/2021 | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 294,000.00 | Exibir |
Contrato: 31/2021 Processo: 00000240/2021 Início: 08/07/2021 Descrição: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Fornecedor: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA Valor Total: 294,000.00 Exibir |
| 22/2021 | 00000263/2021 | 04/05/2021 | Serviço de assessoria jurídica | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 10,000.00 | Exibir |
Contrato: 22/2021 Processo: 00000263/2021 Início: 04/05/2021 Descrição: Serviço de assessoria jurídica Fornecedor: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL Valor Total: 10,000.00 Exibir |
| 24/2021 | 00000269/2021 | 04/06/2021 | Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 110,769.50 | Exibir |
Contrato: 24/2021 Processo: 00000269/2021 Início: 04/06/2021 Descrição: Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA Valor Total: 110,769.50 Exibir |
| 21/2021 | 00000271/2021 | 03/05/2021 | Serviços de Publicidade legal | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 4,980.00 | Exibir |
Contrato: 21/2021 Processo: 00000271/2021 Início: 03/05/2021 Descrição: Serviços de Publicidade legal Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP Valor Total: 4,980.00 Exibir |
| 23/2021 | 00000314/2021 | 19/05/2021 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 74,010.00 | Exibir |
Contrato: 23/2021 Processo: 00000314/2021 Início: 19/05/2021 Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão Fornecedor: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME Valor Total: 74,010.00 Exibir |
| 25/2021 | 00000332/2021 | 28/05/2021 | Colocação de molduras em documentos oficiais | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 15,000.00 | Exibir |
Contrato: 25/2021 Processo: 00000332/2021 Início: 28/05/2021 Descrição: Colocação de molduras em documentos oficiais Fornecedor: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME Valor Total: 15,000.00 Exibir |
| 27/2021 | 00000355/2021 | 03/06/2021 | Serviço de pintura do 4º andar do prédio anexo | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 17,454.07 | Exibir |
Contrato: 27/2021 Processo: 00000355/2021 Início: 03/06/2021 Descrição: Serviço de pintura do 4º andar do prédio anexo Fornecedor: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI Valor Total: 17,454.07 Exibir |
| 29/2021 | 00000365/2021 | 01/07/2021 | Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 960.00 | Exibir |
Contrato: 29/2021 Processo: 00000365/2021 Início: 01/07/2021 Descrição: Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública Fornecedor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP Valor Total: 960.00 Exibir |
| 30/2021 | 00000366/2021 | 16/06/2021 | Contratação de empresa especializada em consultoria Jurídica | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. | 16,800.00 | Exibir |
Contrato: 30/2021 Processo: 00000366/2021 Início: 16/06/2021 Descrição: Contratação de empresa especializada em consultoria Jurídica Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Valor Total: 16,800.00 Exibir |
| 28/2021 | 00000367/2021 | 11/06/2021 | Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria especializada nas áreas de Economia e Finanças | CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 16,900.00 | Exibir |
Contrato: 28/2021 Processo: 00000367/2021 Início: 11/06/2021 Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria especializada nas áreas de Economia e Finanças Fornecedor: CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTDA Valor Total: 16,900.00 Exibir |
| 1/2021 | 00000396/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo para botijão P 45, que será utilizado na elaboração dos cafés dos gabinetes e departamentos e nos cafés da manhã dos funcionários desta Casa de Leis. | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 2,199.92 | Exibir |
Contrato: 1/2021 Processo: 00000396/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo para botijão P 45, que será utilizado na elaboração dos cafés dos gabinetes e departamentos e nos cafés da manhã dos funcionários desta Casa de Leis. Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 2,199.92 Exibir |
| 4/2021 | 00000411/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de materiais de escritório | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 2,104.00 | Exibir |
Contrato: 4/2021 Processo: 00000411/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: JD CAMARGO & CIA. LTDA. Valor Total: 2,104.00 Exibir |
| 5/2021 | 00000411/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de materiais de escritório | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 1,286.00 | Exibir |
Contrato: 5/2021 Processo: 00000411/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 1,286.00 Exibir |
| 8/2021 | 00000411/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de materiais de escritório | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 554.20 | Exibir |
Contrato: 8/2021 Processo: 00000411/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI Valor Total: 554.20 Exibir |
| 7/2021 | 00000411/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de materiais de escritório | PABLO SONSINO SILVA - ME | 1,316.40 | Exibir |
Contrato: 7/2021 Processo: 00000411/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: PABLO SONSINO SILVA - ME Valor Total: 1,316.40 Exibir |
| 6/2021 | 00000411/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de materiais de escritório | LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI | 6,037.60 | Exibir |
Contrato: 6/2021 Processo: 00000411/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI Valor Total: 6,037.60 Exibir |
| 3/2021 | 00000411/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de materiais de escritório | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 2,306.50 | Exibir |
Contrato: 3/2021 Processo: 00000411/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME Valor Total: 2,306.50 Exibir |
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