Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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1 | 195/2024 | 12/07/2024 | Aquisição de Livros Jurídicos | ARMAZEM CULTURAL LTDA | 1,450.00 | Exibir |
Contrato: 1 Processo: 195/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Aquisição de Livros Jurídicos Fornecedor: ARMAZEM CULTURAL LTDA Valor Total: 1,450.00 Exibir |
2024NE00701 | 188/2024 | 28/06/2024 | Aquisição de licenças para acesso à plataforma de capacitação online para os servidores do Setor de Desenvolvimento de Sistemas. | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | 9,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00701 Processo: 188/2024 Início: 28/06/2024 Descrição: Aquisição de licenças para acesso à plataforma de capacitação online para os servidores do Setor de Desenvolvimento de Sistemas. Fornecedor: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. Valor Total: 9,000.00 Exibir |
2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
2024NE00197 | 73/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 4,440.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00197 Processo: 73/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) Fornecedor: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Valor Total: 4,440.00 Exibir |
2024NE00230 | 46/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. | 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO | 2,425.62 | Exibir |
Contrato: 2024NE00230 Processo: 46/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. Fornecedor: 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO Valor Total: 2,425.62 Exibir |
2024NE00800 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 1,933.02 | Exibir |
Contrato: 2024NE00800 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS Valor Total: 1,933.02 Exibir |
2024NE00799 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | 3,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00799 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Valor Total: 3,000.00 Exibir |
2024NE00801 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 1,250.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00801 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,250.00 Exibir |
2024NE00802 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 718.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00802 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 718.00 Exibir |
2024NE00545 | 136/2024 | 10/05/2024 | Aquisição de equipamento gravador de programação. | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA | 45,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00545 Processo: 136/2024 Início: 10/05/2024 Descrição: Aquisição de equipamento gravador de programação. Fornecedor: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA Valor Total: 45,000.00 Exibir |
2024NE00753 | 190/2024 | 12/07/2024 | Aquisição de cordões para crachás e porta-crachás | IDPROMO COMERCIAL LTDA | 3,889.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00753 Processo: 190/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Aquisição de cordões para crachás e porta-crachás Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL LTDA Valor Total: 3,889.00 Exibir |
2024NE00621 | 159/2024 | 29/05/2024 | Aquisição de Cones de Sinalização | T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1,311.52 | Exibir |
Contrato: 2024NE00621 Processo: 159/2024 Início: 29/05/2024 Descrição: Aquisição de Cones de Sinalização Fornecedor: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Valor Total: 1,311.52 Exibir |
2024NE00646 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 3,350.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00646 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA Valor Total: 3,350.00 Exibir |
2024NE00647 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 269.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00647 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA Valor Total: 269.50 Exibir |
2024NE00648 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | C DO VALE LOPES | 2,400.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00648 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: C DO VALE LOPES Valor Total: 2,400.00 Exibir |
2024NE00650 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 86.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00650 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Valor Total: 86.00 Exibir |
2024NE00649 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 1,287.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00649 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 1,287.50 Exibir |
2024NE00176 | 49/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. | MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA | 900.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00176 Processo: 49/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA Valor Total: 900.00 Exibir |
2024NE00324 | 89/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro | 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES | 201.76 | Exibir |
Contrato: 2024NE00324 Processo: 89/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro Fornecedor: 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES Valor Total: 201.76 Exibir |
2024NE00128 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 1,163.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00128 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 1,163.36 Exibir |
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