| Nº |
Processo  |
Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024NE00698 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 75.01 | Exibir |
Contrato: 2024NE00698 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 75.01 Exibir |
| 2024NE00689 | 176/2024 | 25/06/2024 | Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FSG2B35 | G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 789.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00689 Processo: 176/2024 Início: 25/06/2024 Descrição: Aquisição e instalação de tampa flange da bomba de combustível do veículo Corolla 201/2015 placa FSG2B35 Fornecedor: G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA Valor Total: 789.00 Exibir |
| 2024NE00684 | 181/2024 | 24/06/2024 | Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF | OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA | 1,830.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00684 Processo: 181/2024 Início: 24/06/2024 Descrição: Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF Fornecedor: OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA Valor Total: 1,830.00 Exibir |
| 2024NE00776 | 182/2024 | 12/07/2024 | Aquisição de Papel Filifold Documenta 300g 76x114cm palha e Papel Vegetal A3 60g | COLORDROP DO BRASIL LTDA | 1,707.20 | Exibir |
Contrato: 2024NE00776 Processo: 182/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Aquisição de Papel Filifold Documenta 300g 76x114cm palha e Papel Vegetal A3 60g Fornecedor: COLORDROP DO BRASIL LTDA Valor Total: 1,707.20 Exibir |
| 2024NE00775 | 182/2024 | 12/07/2024 | Aquisição de Papel Filifold Documenta 300g 76x114cm palha e Papel Vegetal A3 60g | COLORDROP DO BRASIL LTDA | 473.28 | Exibir |
Contrato: 2024NE00775 Processo: 182/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Aquisição de Papel Filifold Documenta 300g 76x114cm palha e Papel Vegetal A3 60g Fornecedor: COLORDROP DO BRASIL LTDA Valor Total: 473.28 Exibir |
| 2024NE00695 | 184/2024 | 08/07/2024 | Agenciamento de hospedagem em Brasília/DF nos dias 08 a 12/07/2024 | OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA | 2,308.40 | Exibir |
Contrato: 2024NE00695 Processo: 184/2024 Início: 08/07/2024 Descrição: Agenciamento de hospedagem em Brasília/DF nos dias 08 a 12/07/2024 Fornecedor: OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA Valor Total: 2,308.40 Exibir |
| 2024NE00800 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 1,933.02 | Exibir |
Contrato: 2024NE00800 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS Valor Total: 1,933.02 Exibir |
| 2024NE00799 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | 3,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00799 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Valor Total: 3,000.00 Exibir |
| 2024NE00801 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 1,250.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00801 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,250.00 Exibir |
| 2024NE00802 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 718.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00802 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 718.00 Exibir |
| 2024NE00787 | 187/2024 | 24/07/2024 | Curso completo de Excel nos níveis básico, intermediário e avançado de 30 horas para servidores dos Departamentos Administrativo e Financeiro. | FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA | 4,260.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00787 Processo: 187/2024 Início: 24/07/2024 Descrição: Curso completo de Excel nos níveis básico, intermediário e avançado de 30 horas para servidores dos Departamentos Administrativo e Financeiro. Fornecedor: FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA Valor Total: 4,260.00 Exibir |
| 2024NE00701 | 188/2024 | 28/06/2024 | Aquisição de licenças para acesso à plataforma de capacitação online para os servidores do Setor de Desenvolvimento de Sistemas. | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | 9,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00701 Processo: 188/2024 Início: 28/06/2024 Descrição: Aquisição de licenças para acesso à plataforma de capacitação online para os servidores do Setor de Desenvolvimento de Sistemas. Fornecedor: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. Valor Total: 9,000.00 Exibir |
| 2024NE00753 | 190/2024 | 12/07/2024 | Aquisição de cordões para crachás e porta-crachás | IDPROMO COMERCIAL LTDA | 3,889.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00753 Processo: 190/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Aquisição de cordões para crachás e porta-crachás Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL LTDA Valor Total: 3,889.00 Exibir |
| 1 | 195/2024 | 12/07/2024 | Aquisição de Livros Jurídicos | ARMAZEM CULTURAL LTDA | 1,450.00 | Exibir |
Contrato: 1 Processo: 195/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Aquisição de Livros Jurídicos Fornecedor: ARMAZEM CULTURAL LTDA Valor Total: 1,450.00 Exibir |
| 2024NE00731 | 196/2024 | 08/08/2024 | Solução para treinamento e capacitação de todos os servidores efetivos sobre gestão e fiscalização de contratos | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 16,800.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00731 Processo: 196/2024 Início: 08/08/2024 Descrição: Solução para treinamento e capacitação de todos os servidores efetivos sobre gestão e fiscalização de contratos Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 16,800.00 Exibir |
| 2024NE00777 | 199/2024 | 11/07/2024 | Contratação do curso “Instrução Processual e Defesa das Contas do Prefeito na Câmara Municipal – Aspectos Jurídicos, Administrativos e Políticos”, visando a capacitação de servidores do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba/SP. | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 9,800.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00777 Processo: 199/2024 Início: 11/07/2024 Descrição: Contratação do curso “Instrução Processual e Defesa das Contas do Prefeito na Câmara Municipal – Aspectos Jurídicos, Administrativos e Políticos”, visando a capacitação de servidores do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba/SP. Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 9,800.00 Exibir |
| 11/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | ACRW COMERCIO E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA | 219.50 | Exibir |
Contrato: 11/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: ACRW COMERCIO E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA Valor Total: 219.50 Exibir |
| 12/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA | 3,617.85 | Exibir |
Contrato: 12/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA Valor Total: 3,617.85 Exibir |
| 13/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR | 470.65 | Exibir |
Contrato: 13/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: 35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR Valor Total: 470.65 Exibir |
| 14/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | RD PAPEIS & EPI LTDA | 2,590.50 | Exibir |
Contrato: 14/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA Valor Total: 2,590.50 Exibir |
| Exibindo 20 registros de 189 | |||||||