| Nº | Processo | Data | Descrição |
Fornecedor  |
Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/2024 | 162/2024 | 18/06/2024 | Contratação de empresa para prestação de serviço parcelado de alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus, troca de óleo e filtros de 06 veículos oficiais. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 7,522.32 | Exibir |
Contrato: 50/2024 Processo: 162/2024 Início: 18/06/2024 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço parcelado de alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus, troca de óleo e filtros de 06 veículos oficiais. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 7,522.32 Exibir |
| 2024NE00696 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 744.05 | Exibir |
Contrato: 2024NE00696 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 744.05 Exibir |
| 2024NE00697 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 3,596.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00697 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 3,596.00 Exibir |
| 2024NE00698 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 75.01 | Exibir |
Contrato: 2024NE00698 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 75.01 Exibir |
| 2023NE00077 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 1,456.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00077 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Valor Total: 1,456.80 Exibir |
| 2024NE00649 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 1,287.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00649 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 1,287.50 Exibir |
| 2024NE00802 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 718.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00802 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 718.00 Exibir |
| 22/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 4,580.00 | Exibir |
Contrato: 22/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Valor Total: 4,580.00 Exibir |
| 2023NE00076 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | DIGITAL HOME LTDA | 312.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00076 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: DIGITAL HOME LTDA Valor Total: 312.00 Exibir |
| 2023NE01549 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 2,569.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01549 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 2,569.00 Exibir |
| 2023NE01548 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 1,500.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01548 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 1,500.00 Exibir |
| 2024NE00303 | 416/2023 | 11/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 1,210.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00303 Processo: 416/2023 Início: 11/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 1,210.70 Exibir |
| 2024NE00518 | 127/2024 | 07/05/2024 | Aquisição de suporte articulado para monitor | EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 248.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00518 Processo: 127/2024 Início: 07/05/2024 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor Fornecedor: EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Valor Total: 248.50 Exibir |
| 18/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA | 31,076.00 | Exibir |
Contrato: 18/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA Valor Total: 31,076.00 Exibir |
| 7/2024 | 424/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 13,650.00 | Exibir |
Contrato: 7/2024 Processo: 424/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Fornecedor: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) Valor Total: 13,650.00 Exibir |
| 2024NE00114 | 43/2024 | 11/01/2024 | Aquisição de assinatura anual do jornal de Piracicaba em formato digital (pdf). | EDITORA SHIRO NEKO LTDA | 436.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00114 Processo: 43/2024 Início: 11/01/2024 Descrição: Aquisição de assinatura anual do jornal de Piracicaba em formato digital (pdf). Fornecedor: EDITORA SHIRO NEKO LTDA Valor Total: 436.00 Exibir |
| 2024NE00304 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ELETRICA VILEMAR LTDA | 301.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00304 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ELETRICA VILEMAR LTDA Valor Total: 301.70 Exibir |
| 2024NE00323 | 93/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de terra vegetal | ELISABETE MONIS TIENGO | 600.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00323 Processo: 93/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de terra vegetal Fornecedor: ELISABETE MONIS TIENGO Valor Total: 600.00 Exibir |
| 2024NE00650 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 86.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00650 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Valor Total: 86.00 Exibir |
| 2024NE00800 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 1,933.02 | Exibir |
Contrato: 2024NE00800 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS Valor Total: 1,933.02 Exibir |
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