| Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor |
Valor (R$)  |
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| 2023NE01145 | 346/2023 | 25/09/2023 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção de rotina da Câmara Municipal de Piracicaba. | MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA | 379.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01145 Processo: 346/2023 Início: 25/09/2023 Descrição: Aquisição de materiais elétricos para manutenção de rotina da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Valor Total: 379.00 Exibir |
| 2023NE00891 | 289/2023 | 12/09/2023 | Contratação de hospedagem (uma diária) em viagem a Brasília/DF nos dias 12 e 13/09/2023. | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 412.45 | Exibir |
Contrato: 2023NE00891 Processo: 289/2023 Início: 12/09/2023 Descrição: Contratação de hospedagem (uma diária) em viagem a Brasília/DF nos dias 12 e 13/09/2023. Fornecedor: MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA Valor Total: 412.45 Exibir |
| 2023NE01406 | 458/2023 | 27/11/2023 | Aquisição de peças e serviços para conserto do sistema de ignição do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, 16V, ano/modelo 2014/2015, placa FQO-2I87 | OFICINA MECANICA ALFALEME LTDA | 420.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01406 Processo: 458/2023 Início: 27/11/2023 Descrição: Aquisição de peças e serviços para conserto do sistema de ignição do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, 16V, ano/modelo 2014/2015, placa FQO-2I87 Fornecedor: OFICINA MECANICA ALFALEME LTDA Valor Total: 420.00 Exibir |
| 2023NE01110 | 337/2023 | 15/09/2023 | Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. | TROK PNEUS LTDA | 440.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01110 Processo: 337/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. Fornecedor: TROK PNEUS LTDA Valor Total: 440.00 Exibir |
| 2023NE01110 | 337/2023 | 15/09/2023 | Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. | TROK PNEUS LTDA | 440.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01110 Processo: 337/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. Fornecedor: TROK PNEUS LTDA Valor Total: 440.00 Exibir |
| 2023NE00776 | 261/2023 | 28/06/2023 | Aquisição de Bateria 12 volts - mínimo 64 Ah para veículo Corolla | RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA | 446.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00776 Processo: 261/2023 Início: 28/06/2023 Descrição: Aquisição de Bateria 12 volts - mínimo 64 Ah para veículo Corolla Fornecedor: RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA Valor Total: 446.00 Exibir |
| 531/2023 | 190/2023 | 26/04/2023 | Despesas com hospedagem nos dias de 26 a 28/04/2023 em viagem a Campo Grande/MS | 49.252.024 CASSIANO DA SILVA AZEVEDO | 450.00 | Exibir |
Contrato: 531/2023 Processo: 190/2023 Início: 26/04/2023 Descrição: Despesas com hospedagem nos dias de 26 a 28/04/2023 em viagem a Campo Grande/MS Fornecedor: 49.252.024 CASSIANO DA SILVA AZEVEDO Valor Total: 450.00 Exibir |
| 2023NE0132 | 348/2023 | 27/10/2023 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins | AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 450.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE0132 Processo: 348/2023 Início: 27/10/2023 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins Fornecedor: AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Valor Total: 450.00 Exibir |
| 2023NE01327 | 348/2023 | 27/10/2023 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins | INCOTECH COMPANY LTDA | 452.52 | Exibir |
Contrato: 2023NE01327 Processo: 348/2023 Início: 27/10/2023 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins Fornecedor: INCOTECH COMPANY LTDA Valor Total: 452.52 Exibir |
| 2023NE01154 | 346/2023 | 26/09/2023 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção de rotina da Câmara Municipal de Piracicaba. | PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA | 455.72 | Exibir |
Contrato: 2023NE01154 Processo: 346/2023 Início: 26/09/2023 Descrição: Aquisição de materiais elétricos para manutenção de rotina da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA Valor Total: 455.72 Exibir |
| 2023NE01122 | 359/2023 | 19/09/2023 | Aquisição de aparelhos telefônicos sem fio e convencionais (com fio). | MARCOS GUILHERME DOS REIS SANTOS | 470.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01122 Processo: 359/2023 Início: 19/09/2023 Descrição: Aquisição de aparelhos telefônicos sem fio e convencionais (com fio). Fornecedor: MARCOS GUILHERME DOS REIS SANTOS Valor Total: 470.00 Exibir |
| 2023NE01089 | 345/2023 | 13/09/2023 | Aquisição de óleo lubrificante para geradores de energia | LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 479.99 | Exibir |
Contrato: 2023NE01089 Processo: 345/2023 Início: 13/09/2023 Descrição: Aquisição de óleo lubrificante para geradores de energia Fornecedor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Valor Total: 479.99 Exibir |
| 2023NE01329 | 348/2023 | 27/10/2023 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins | C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA | 480.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01329 Processo: 348/2023 Início: 27/10/2023 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins Fornecedor: C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Valor Total: 480.00 Exibir |
| 2023NE00826 | 275/2023 | 30/06/2023 | Aquisição de mesa de escritório 1,20 x 0,60m cinza cristal com duas gavetas | 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA | 495.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00826 Processo: 275/2023 Início: 30/06/2023 Descrição: Aquisição de mesa de escritório 1,20 x 0,60m cinza cristal com duas gavetas Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA Valor Total: 495.00 Exibir |
| 2023NE00767 | 251/2023 | 26/06/2023 | Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia | CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA | 499.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00767 Processo: 251/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia Fornecedor: CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA Valor Total: 499.80 Exibir |
| 2023NE01417 | 462/2023 | 28/11/2023 | Aquisição de materiais para limpeza e substituição do líquido no sistema de arrefecimento do grupo de geradores | ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA | 510.23 | Exibir |
Contrato: 2023NE01417 Processo: 462/2023 Início: 28/11/2023 Descrição: Aquisição de materiais para limpeza e substituição do líquido no sistema de arrefecimento do grupo de geradores Fornecedor: ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Valor Total: 510.23 Exibir |
| 2023NE01407 | 458/2023 | 27/11/2023 | Aquisição de peças e serviços para conserto do sistema de ignição do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, 16V, ano/modelo 2014/2015, placa FQO-2I87 | OFICINA MECANICA ALFALEME LTDA | 522.77 | Exibir |
Contrato: 2023NE01407 Processo: 458/2023 Início: 27/11/2023 Descrição: Aquisição de peças e serviços para conserto do sistema de ignição do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, 16V, ano/modelo 2014/2015, placa FQO-2I87 Fornecedor: OFICINA MECANICA ALFALEME LTDA Valor Total: 522.77 Exibir |
| 2023NE00699 | 201/2023 | 31/05/2023 | Aquisição de papel fotográfico | 23.403.448 JULIANA DARLING RIBEIRO DEJANE | 624.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00699 Processo: 201/2023 Início: 31/05/2023 Descrição: Aquisição de papel fotográfico Fornecedor: 23.403.448 JULIANA DARLING RIBEIRO DEJANE Valor Total: 624.00 Exibir |
| 2023NE00874 | 280/2023 | 18/07/2023 | Aquisição de filtros para geradores | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 677.30 | Exibir |
Contrato: 2023NE00874 Processo: 280/2023 Início: 18/07/2023 Descrição: Aquisição de filtros para geradores Fornecedor: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME Valor Total: 677.30 Exibir |
| 2023NE01262 | 408/2023 | 19/10/2023 | Aquisição de garrafas térmicas | 52.348.385 JUSCELIA DOURADO DA COSTA SOUSA | 679.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01262 Processo: 408/2023 Início: 19/10/2023 Descrição: Aquisição de garrafas térmicas Fornecedor: 52.348.385 JUSCELIA DOURADO DA COSTA SOUSA Valor Total: 679.00 Exibir |
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