| Nº | Processo | Data | Descrição |
Fornecedor  |
Valor (R$) | ||
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| 2023NE00767 | 251/2023 | 26/06/2023 | Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia | CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA | 499.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00767 Processo: 251/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia Fornecedor: CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA Valor Total: 499.80 Exibir |
| 2023NE01057 | 347/2023 | 04/09/2023 | Prestação de serviço de hospedagem em São Paulo/SP | CHEAP SERVICOS DE TURISMO LTDA | 820.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01057 Processo: 347/2023 Início: 04/09/2023 Descrição: Prestação de serviço de hospedagem em São Paulo/SP Fornecedor: CHEAP SERVICOS DE TURISMO LTDA Valor Total: 820.00 Exibir |
| 2023NE00894 | 281/2023 | 25/07/2023 | Aquisição de itens para kit de primeiros socorros | CIRURGICA BEM ESTAR LTDA | 130.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00894 Processo: 281/2023 Início: 25/07/2023 Descrição: Aquisição de itens para kit de primeiros socorros Fornecedor: CIRURGICA BEM ESTAR LTDA Valor Total: 130.00 Exibir |
| 01/2023 | 712/2022 | 02/01/2023 | Pregão Presencial n.º 37/2022 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 121,795.00 | Exibir |
Contrato: 01/2023 Processo: 712/2022 Início: 02/01/2023 Descrição: Pregão Presencial n.º 37/2022 Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA Valor Total: 121,795.00 Exibir |
| 14/2023 | 562/2022 | 02/01/2023 | Pregão Presencial n.º 20/2022 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 870.90 | Exibir |
Contrato: 14/2023 Processo: 562/2022 Início: 02/01/2023 Descrição: Pregão Presencial n.º 20/2022 Fornecedor: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME Valor Total: 870.90 Exibir |
| 176867/1768 | 223/2023 | 23/06/2023 | Compra de energia regulada - CCR | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 240,000.00 | Exibir |
Contrato: 176867/1768 Processo: 223/2023 Início: 23/06/2023 Descrição: Compra de energia regulada - CCR Fornecedor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Valor Total: 240,000.00 Exibir |
| 176865/1768 | 223/2023 | 23/06/2023 | Compra de energia regulada - CCR | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 200,000.00 | Exibir |
Contrato: 176865/1768 Processo: 223/2023 Início: 23/06/2023 Descrição: Compra de energia regulada - CCR Fornecedor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Valor Total: 200,000.00 Exibir |
| 1000010150/ | 223/2023 | 23/06/2023 | Compra de energia regulada - CCR | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 30,000.00 | Exibir |
Contrato: 1000010150/ Processo: 223/2023 Início: 23/06/2023 Descrição: Compra de energia regulada - CCR Fornecedor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Valor Total: 30,000.00 Exibir |
| 46/2023 | 324/2023 | 20/09/2023 | Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 e A3 | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA | 2,480.00 | Exibir |
Contrato: 46/2023 Processo: 324/2023 Início: 20/09/2023 Descrição: Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 e A3 Fornecedor: CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA Valor Total: 2,480.00 Exibir |
| 15/2023 | 562/2022 | 02/01/2023 | Pregão Presencial n.º 20/2022 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA | 1,342.00 | Exibir |
Contrato: 15/2023 Processo: 562/2022 Início: 02/01/2023 Descrição: Pregão Presencial n.º 20/2022 Fornecedor: CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA Valor Total: 1,342.00 Exibir |
| 2023NE01028 | 344/2023 | 30/08/2023 | Contratação de "Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros com foco no Compras.gov " | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 9,870.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01028 Processo: 344/2023 Início: 30/08/2023 Descrição: Contratação de "Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros com foco no Compras.gov " Fornecedor: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA Valor Total: 9,870.00 Exibir |
| 49/2023 | 317/2023 | 02/10/2023 | Aquisição de lanches e polpas para atender as demandas da Câmara Municipal de Piracicaba do segundo semestre de 2023. | CRF ALIMENTOS LTDA | 4,080.00 | Exibir |
Contrato: 49/2023 Processo: 317/2023 Início: 02/10/2023 Descrição: Aquisição de lanches e polpas para atender as demandas da Câmara Municipal de Piracicaba do segundo semestre de 2023. Fornecedor: CRF ALIMENTOS LTDA Valor Total: 4,080.00 Exibir |
| 2023NE01398 | 449/2023 | 22/11/2023 | Aquisição de 04 Pneus 205/55 R16 e 04 bicos com montagem incluída | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 3,960.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01398 Processo: 449/2023 Início: 22/11/2023 Descrição: Aquisição de 04 Pneus 205/55 R16 e 04 bicos com montagem incluída Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 3,960.00 Exibir |
| 2023NE01360 | 418/2023 | 09/11/2023 | Serviço de troca de óleo de motor, filtro de óleo, filtro de ar do motor, filtro de combustível e filtro de ar condicionado para os veículos oficiais, incluindo componentes necessários. Serviço de alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus para os v | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 1,642.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01360 Processo: 418/2023 Início: 09/11/2023 Descrição: Serviço de troca de óleo de motor, filtro de óleo, filtro de ar do motor, filtro de combustível e filtro de ar condicionado para os veículos oficiais, incluindo componentes necessários. Serviço de alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus para os v Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 1,642.00 Exibir |
| 2023NE00739 | 228/2023 | 16/06/2023 | Instalação de película de Insulfilm no veículo Renault Master Grand | DANIEL LOPES TOLAINE ME | 875.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00739 Processo: 228/2023 Início: 16/06/2023 Descrição: Instalação de película de Insulfilm no veículo Renault Master Grand Fornecedor: DANIEL LOPES TOLAINE ME Valor Total: 875.00 Exibir |
| 37/2023 | 227/2023 | 13/07/2023 | Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 18,000.00 | Exibir |
Contrato: 37/2023 Processo: 227/2023 Início: 13/07/2023 Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local Fornecedor: DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Valor Total: 18,000.00 Exibir |
| 56/2023 | 399/2023 | 10/11/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 22,080.00 | Exibir |
Contrato: 56/2023 Processo: 399/2023 Início: 10/11/2023 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., Fornecedor: DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Valor Total: 22,080.00 Exibir |
| 2023NE01469 | 472/2023 | 04/12/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria - armários planejados e reparos. | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME | 140.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01469 Processo: 472/2023 Início: 04/12/2023 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria - armários planejados e reparos. Fornecedor: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME Valor Total: 140.00 Exibir |
| 2023NE01468 | 472/2023 | 04/12/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria - armários planejados e reparos. | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME | 100.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01468 Processo: 472/2023 Início: 04/12/2023 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria - armários planejados e reparos. Fornecedor: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME Valor Total: 100.00 Exibir |
| 2023NE01467 | 472/2023 | 04/12/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria - armários planejados e reparos. | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME | 7,295.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01467 Processo: 472/2023 Início: 04/12/2023 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria - armários planejados e reparos. Fornecedor: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME Valor Total: 7,295.00 Exibir |
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