| Nº | Processo | Data |
Descrição  |
Fornecedor | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023NE00843 | 247/2023 | 03/07/2023 | Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. | 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO | 229.89 | Exibir |
Contrato: 2023NE00843 Processo: 247/2023 Início: 03/07/2023 Descrição: Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO Valor Total: 229.89 Exibir |
| 2023NE00844 | 247/2023 | 03/07/2023 | Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. | 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO | 302.39 | Exibir |
Contrato: 2023NE00844 Processo: 247/2023 Início: 03/07/2023 Descrição: Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO Valor Total: 302.39 Exibir |
| 2023NE01089 | 345/2023 | 13/09/2023 | Aquisição de óleo lubrificante para geradores de energia | LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 479.99 | Exibir |
Contrato: 2023NE01089 Processo: 345/2023 Início: 13/09/2023 Descrição: Aquisição de óleo lubrificante para geradores de energia Fornecedor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Valor Total: 479.99 Exibir |
| 2023NE00767 | 251/2023 | 26/06/2023 | Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia | CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA | 499.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00767 Processo: 251/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia Fornecedor: CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA Valor Total: 499.80 Exibir |
| 2023NE00766 | 251/2023 | 26/06/2023 | Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia | RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA | 1,800.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00766 Processo: 251/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia Fornecedor: RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA Valor Total: 1,800.00 Exibir |
| 2023NE00752 | 248/2023 | 19/06/2023 | Aquisição de palhetas do limpador de para-brisas para veículos oficiais - Corolla | EVENI DA SILVA BRITO | 168.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00752 Processo: 248/2023 Início: 19/06/2023 Descrição: Aquisição de palhetas do limpador de para-brisas para veículos oficiais - Corolla Fornecedor: EVENI DA SILVA BRITO Valor Total: 168.00 Exibir |
| 2023NE00699 | 201/2023 | 31/05/2023 | Aquisição de papel fotográfico | 23.403.448 JULIANA DARLING RIBEIRO DEJANE | 624.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00699 Processo: 201/2023 Início: 31/05/2023 Descrição: Aquisição de papel fotográfico Fornecedor: 23.403.448 JULIANA DARLING RIBEIRO DEJANE Valor Total: 624.00 Exibir |
| 2023NE01110 | 337/2023 | 15/09/2023 | Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. | TROK PNEUS LTDA | 440.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01110 Processo: 337/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. Fornecedor: TROK PNEUS LTDA Valor Total: 440.00 Exibir |
| 2023NE01110 | 337/2023 | 15/09/2023 | Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. | TROK PNEUS LTDA | 440.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01110 Processo: 337/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. Fornecedor: TROK PNEUS LTDA Valor Total: 440.00 Exibir |
| 2023NE01111 | 337/2023 | 15/09/2023 | Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. | GERMANO PNEUS LTDA | 1,540.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01111 Processo: 337/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. Fornecedor: GERMANO PNEUS LTDA Valor Total: 1,540.00 Exibir |
| 2023NE01112 | 337/2023 | 15/09/2023 | Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. | 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 40.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01112 Processo: 337/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. Fornecedor: 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Valor Total: 40.00 Exibir |
| 2023NE01407 | 458/2023 | 27/11/2023 | Aquisição de peças e serviços para conserto do sistema de ignição do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, 16V, ano/modelo 2014/2015, placa FQO-2I87 | OFICINA MECANICA ALFALEME LTDA | 522.77 | Exibir |
Contrato: 2023NE01407 Processo: 458/2023 Início: 27/11/2023 Descrição: Aquisição de peças e serviços para conserto do sistema de ignição do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, 16V, ano/modelo 2014/2015, placa FQO-2I87 Fornecedor: OFICINA MECANICA ALFALEME LTDA Valor Total: 522.77 Exibir |
| 2023NE01406 | 458/2023 | 27/11/2023 | Aquisição de peças e serviços para conserto do sistema de ignição do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, 16V, ano/modelo 2014/2015, placa FQO-2I87 | OFICINA MECANICA ALFALEME LTDA | 420.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01406 Processo: 458/2023 Início: 27/11/2023 Descrição: Aquisição de peças e serviços para conserto do sistema de ignição do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, 16V, ano/modelo 2014/2015, placa FQO-2I87 Fornecedor: OFICINA MECANICA ALFALEME LTDA Valor Total: 420.00 Exibir |
| 2023NE00934 | 250/2023 | 03/08/2023 | Aquisição de película tipo insulfilm para vidro , com instalação inclusa | MEGA FILM PIRACICABA LTDA ME | 215.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00934 Processo: 250/2023 Início: 03/08/2023 Descrição: Aquisição de película tipo insulfilm para vidro , com instalação inclusa Fornecedor: MEGA FILM PIRACICABA LTDA ME Valor Total: 215.00 Exibir |
| 2023NE00846 | 277/2023 | 03/07/2023 | Aquisição de placas para veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba. | PLACAS VEICULARES PIRA LTDA | 695.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00846 Processo: 277/2023 Início: 03/07/2023 Descrição: Aquisição de placas para veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: PLACAS VEICULARES PIRA LTDA Valor Total: 695.00 Exibir |
| 25/2023 | 581/2022 | 06/02/2023 | Aquisição de Polpa de Fruta para o exercício de 2023 | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 5,760.00 | Exibir |
Contrato: 25/2023 Processo: 581/2022 Início: 06/02/2023 Descrição: Aquisição de Polpa de Fruta para o exercício de 2023 Fornecedor: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) Valor Total: 5,760.00 Exibir |
| 2023NE00777 | 237/2023 | 28/06/2023 | Aquisição de prateleira de MDF | WLADIMIR LUIZ BENEDITO | 377.22 | Exibir |
Contrato: 2023NE00777 Processo: 237/2023 Início: 28/06/2023 Descrição: Aquisição de prateleira de MDF Fornecedor: WLADIMIR LUIZ BENEDITO Valor Total: 377.22 Exibir |
| 2023NE00775 | 239/2023 | 27/06/2023 | Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 2,487.60 | Exibir |
Contrato: 2023NE00775 Processo: 239/2023 Início: 27/06/2023 Descrição: Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA Valor Total: 2,487.60 Exibir |
| 2023NE00774 | 239/2023 | 27/06/2023 | Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) | 17.629.837 SILMARA APARECIDA VIEIRA CHAGAS GABRIEL | 3,693.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00774 Processo: 239/2023 Início: 27/06/2023 Descrição: Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) Fornecedor: 17.629.837 SILMARA APARECIDA VIEIRA CHAGAS GABRIEL Valor Total: 3,693.00 Exibir |
| 2023NE00653 | 212/2023 | 26/05/2023 | Aquisição de telefone sem fio | 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA | 130.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00653 Processo: 212/2023 Início: 26/05/2023 Descrição: Aquisição de telefone sem fio Fornecedor: 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA Valor Total: 130.00 Exibir |
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