| Nº |
Processo  |
Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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| 2023NE01528 | 355/2023 | 14/12/2023 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática | PRUDENCIAL COMERCIO LTDA | 91,500.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01528 Processo: 355/2023 Início: 14/12/2023 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática Fornecedor: PRUDENCIAL COMERCIO LTDA Valor Total: 91,500.00 Exibir |
| 2023NE01527 | 355/2023 | 14/12/2023 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática | GO2BID STORE LTDA | 230.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01527 Processo: 355/2023 Início: 14/12/2023 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática Fornecedor: GO2BID STORE LTDA Valor Total: 230.00 Exibir |
| 2023NE01526 | 355/2023 | 14/12/2023 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática | 46.673.278 SAMUEL SILVA DE HOLANDA | 13,488.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01526 Processo: 355/2023 Início: 14/12/2023 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática Fornecedor: 46.673.278 SAMUEL SILVA DE HOLANDA Valor Total: 13,488.00 Exibir |
| 2023NE01122 | 359/2023 | 19/09/2023 | Aquisição de aparelhos telefônicos sem fio e convencionais (com fio). | MARCOS GUILHERME DOS REIS SANTOS | 470.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01122 Processo: 359/2023 Início: 19/09/2023 Descrição: Aquisição de aparelhos telefônicos sem fio e convencionais (com fio). Fornecedor: MARCOS GUILHERME DOS REIS SANTOS Valor Total: 470.00 Exibir |
| 2023NE01121 | 359/2023 | 19/09/2023 | Aquisição de aparelhos telefônicos sem fio e convencionais (com fio). | PRODUTOS SALINAS LTDA | 750.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01121 Processo: 359/2023 Início: 19/09/2023 Descrição: Aquisição de aparelhos telefônicos sem fio e convencionais (com fio). Fornecedor: PRODUTOS SALINAS LTDA Valor Total: 750.00 Exibir |
| 2023NE01123 | 364/2023 | 22/09/2023 | Aquisição de utensílios para cozinha | 37.672.454 ADRIANO APARECIDO DA SILVA DUARTE | 181,490.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01123 Processo: 364/2023 Início: 22/09/2023 Descrição: Aquisição de utensílios para cozinha Fornecedor: 37.672.454 ADRIANO APARECIDO DA SILVA DUARTE Valor Total: 181,490.00 Exibir |
| 2023NE01125 | 364/2023 | 22/09/2023 | Aquisição de utensílios para cozinha | THHD COMERCIAL LTDA | 279.60 | Exibir |
Contrato: 2023NE01125 Processo: 364/2023 Início: 22/09/2023 Descrição: Aquisição de utensílios para cozinha Fornecedor: THHD COMERCIAL LTDA Valor Total: 279.60 Exibir |
| 2023NE01106 | 365/2023 | 15/09/2023 | Troca de óleo e filtros do veículo Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2014/2015 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 261.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01106 Processo: 365/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Troca de óleo e filtros do veículo Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2014/2015 Fornecedor: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI Valor Total: 261.00 Exibir |
| 2023NE01098 | 369/2023 | 18/09/2023 | Curso "Contratações de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) na Administração Pública em conformidade com a NLL" | CAPACITACAO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA | 15,000.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01098 Processo: 369/2023 Início: 18/09/2023 Descrição: Curso "Contratações de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) na Administração Pública em conformidade com a NLL" Fornecedor: CAPACITACAO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA Valor Total: 15,000.00 Exibir |
| 2023NE01105 | 377/2023 | 15/09/2023 | Troca de óleo e filtros do veículo Corolla Xei 2.0 ano 2015 - Oficial 004 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 261.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01105 Processo: 377/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Troca de óleo e filtros do veículo Corolla Xei 2.0 ano 2015 - Oficial 004 Fornecedor: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI Valor Total: 261.00 Exibir |
| 2023NE0110 | 378/2023 | 15/09/2023 | Troca de óleo e filtros do veículo Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2014/2015 - Oficial 009 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 261.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE0110 Processo: 378/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Troca de óleo e filtros do veículo Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2014/2015 - Oficial 009 Fornecedor: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI Valor Total: 261.00 Exibir |
| 2023NE01124 | 379/2023 | 25/09/2023 | Curso sobre os erros que resultam na rejeição das contas das Câmaras de Vereadores e das Prefeituras Municipais | UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA | 18,126.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01124 Processo: 379/2023 Início: 25/09/2023 Descrição: Curso sobre os erros que resultam na rejeição das contas das Câmaras de Vereadores e das Prefeituras Municipais Fornecedor: UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA Valor Total: 18,126.00 Exibir |
| 2023NE01158 | 388/2023 | 29/09/2023 | Contratação de inscrições para Simpósio do IGAM PR sobre Lei 14.133/2021 | IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA | 7,170.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01158 Processo: 388/2023 Início: 29/09/2023 Descrição: Contratação de inscrições para Simpósio do IGAM PR sobre Lei 14.133/2021 Fornecedor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA Valor Total: 7,170.00 Exibir |
| 2023NE01155 | 391/2023 | 02/10/2023 | Prestação de serviços de hospedagem nos dias 02 a 05/10/2023 em Curitiba/PR | LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA | 2,398.05 | Exibir |
Contrato: 2023NE01155 Processo: 391/2023 Início: 02/10/2023 Descrição: Prestação de serviços de hospedagem nos dias 02 a 05/10/2023 em Curitiba/PR Fornecedor: LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA Valor Total: 2,398.05 Exibir |
| 56/2023 | 399/2023 | 10/11/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 22,080.00 | Exibir |
Contrato: 56/2023 Processo: 399/2023 Início: 10/11/2023 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., Fornecedor: DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Valor Total: 22,080.00 Exibir |
| 2023E01261 | 408/2023 | 19/10/2023 | Aquisição de garrafas térmicas | 52.112.060 AMANDA DE SOUZA KROPROCHINSKI | 2,309.10 | Exibir |
Contrato: 2023E01261 Processo: 408/2023 Início: 19/10/2023 Descrição: Aquisição de garrafas térmicas Fornecedor: 52.112.060 AMANDA DE SOUZA KROPROCHINSKI Valor Total: 2,309.10 Exibir |
| 2023NE01262 | 408/2023 | 19/10/2023 | Aquisição de garrafas térmicas | 52.348.385 JUSCELIA DOURADO DA COSTA SOUSA | 679.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01262 Processo: 408/2023 Início: 19/10/2023 Descrição: Aquisição de garrafas térmicas Fornecedor: 52.348.385 JUSCELIA DOURADO DA COSTA SOUSA Valor Total: 679.00 Exibir |
| 2023NE01199 | 410/2023 | 28/11/2023 | Contratação de 03 (três) inscrições para o “2º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos dos Municípios”. | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 8,970.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01199 Processo: 410/2023 Início: 28/11/2023 Descrição: Contratação de 03 (três) inscrições para o “2º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos dos Municípios”. Fornecedor: INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA Valor Total: 8,970.00 Exibir |
| 2023NE01280 | 412/2023 | 25/10/2023 | Limpeza e higienização de bebedouros | 50.407.086 ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO | 1,900.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01280 Processo: 412/2023 Início: 25/10/2023 Descrição: Limpeza e higienização de bebedouros Fornecedor: 50.407.086 ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO Valor Total: 1,900.00 Exibir |
| 2023NE01231 | 413/2023 | 17/10/2023 | Aquisição de Chave boia elétrica para caixa d'água | 44.443.803 SANDRO CLEBER DALLA COSTA | 254.04 | Exibir |
Contrato: 2023NE01231 Processo: 413/2023 Início: 17/10/2023 Descrição: Aquisição de Chave boia elétrica para caixa d'água Fornecedor: 44.443.803 SANDRO CLEBER DALLA COSTA Valor Total: 254.04 Exibir |
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