| Nº |
Processo  |
Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2020 | 812/2019 | 02/01/2020 | manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 21,600.00 | Exibir |
Contrato: 33/2020 Processo: 812/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX Fornecedor: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME Valor Total: 21,600.00 Exibir |
| 38/2020 | 175/2020 | 09/03/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP | 0.01 | Exibir |
Contrato: 38/2020 Processo: 175/2020 Início: 09/03/2020 Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP Valor Total: 0.01 Exibir |
| 11/2020 | 00000813/2019 | 02/01/2020 | GÁS GLP PARA BOTIJÃO P45 | PAPA LÉGUAS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 2,850.00 | Exibir |
Contrato: 11/2020 Processo: 00000813/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: GÁS GLP PARA BOTIJÃO P45 Fornecedor: PAPA LÉGUAS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA Valor Total: 2,850.00 Exibir |
| 33/2020 | 00000812/2019 | 02/01/2020 | manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 21,600.00 | Exibir |
Contrato: 33/2020 Processo: 00000812/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX Fornecedor: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME Valor Total: 21,600.00 Exibir |
| 32/2020 | 00000811/2019 | 02/01/2020 | Aquisição de gás liquefeito a granel | GASBALL ARAMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 12,420.00 | Exibir |
Contrato: 32/2020 Processo: 00000811/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Aquisição de gás liquefeito a granel Fornecedor: GASBALL ARAMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 12,420.00 Exibir |
| 31/2020 | 00000810/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de polpas de frutas | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 50,498.40 | Exibir |
Contrato: 31/2020 Processo: 00000810/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de polpas de frutas Fornecedor: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) Valor Total: 50,498.40 Exibir |
| 24/2020 | 00000787/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 59,245.75 | Exibir |
Contrato: 24/2020 Processo: 00000787/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 59,245.75 Exibir |
| 23/2020 | 00000787/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados | PABLO SONSINO SILVA - ME | 56,582.95 | Exibir |
Contrato: 23/2020 Processo: 00000787/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados Fornecedor: PABLO SONSINO SILVA - ME Valor Total: 56,582.95 Exibir |
| 25/2020 | 00000787/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 59,150.40 | Exibir |
Contrato: 25/2020 Processo: 00000787/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados Fornecedor: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Valor Total: 59,150.40 Exibir |
| 28/2020 | 00000773/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI | 3,660.55 | Exibir |
Contrato: 28/2020 Processo: 00000773/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI Valor Total: 3,660.55 Exibir |
| 26/2020 | 00000773/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 12,224.50 | Exibir |
Contrato: 26/2020 Processo: 00000773/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME Valor Total: 12,224.50 Exibir |
| 29/2020 | 00000773/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 4,999.90 | Exibir |
Contrato: 29/2020 Processo: 00000773/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: VALTER NUNES DA ROCHA - ME Valor Total: 4,999.90 Exibir |
| 30/2020 | 00000773/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 1,923.16 | Exibir |
Contrato: 30/2020 Processo: 00000773/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME Valor Total: 1,923.16 Exibir |
| 27/2020 | 00000773/2019 | 02/01/2020 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 3,970.16 | Exibir |
Contrato: 27/2020 Processo: 00000773/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Valor Total: 3,970.16 Exibir |
| 20/2020 | 00000769/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de materiais de escritório | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 1,163.00 | Exibir |
Contrato: 20/2020 Processo: 00000769/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: JD CAMARGO & CIA. LTDA. Valor Total: 1,163.00 Exibir |
| 21/2020 | 00000769/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de materiais de escritório | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 2,187.54 | Exibir |
Contrato: 21/2020 Processo: 00000769/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME Valor Total: 2,187.54 Exibir |
| 19/2020 | 00000769/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de materiais de escritório | LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI | 10,968.96 | Exibir |
Contrato: 19/2020 Processo: 00000769/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI Valor Total: 10,968.96 Exibir |
| 18/2020 | 00000769/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de materiais de escritório | MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME | 8,426.40 | Exibir |
Contrato: 18/2020 Processo: 00000769/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME Valor Total: 8,426.40 Exibir |
| 22/2020 | 00000769/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de materiais de escritório | EMERSON LUIZ DA SILVA EPP | 1,397.20 | Exibir |
Contrato: 22/2020 Processo: 00000769/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais de escritório Fornecedor: EMERSON LUIZ DA SILVA EPP Valor Total: 1,397.20 Exibir |
| 14/2020 | 00000768/2019 | 02/01/2020 | Fornecimento parcelado de materiais descartáveis | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 848.00 | Exibir |
Contrato: 14/2020 Processo: 00000768/2019 Início: 02/01/2020 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis Fornecedor: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Valor Total: 848.00 Exibir |
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