| Nº | Processo | Data | Descrição |
Fornecedor  |
Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2018 | 00000195/2018 | 23/04/2018 | fornecimento parcelado de produtos alimenticios empacotados | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 8,854.80 | Exibir |
Contrato: 35/2018 Processo: 00000195/2018 Início: 23/04/2018 Descrição: fornecimento parcelado de produtos alimenticios empacotados Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 8,854.80 Exibir |
| 42/2018 | 00000302/2018 | 28/05/2018 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 5,122.42 | Exibir |
Contrato: 42/2018 Processo: 00000302/2018 Início: 28/05/2018 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 5,122.42 Exibir |
| 37/2018 | 00000206/2018 | 24/04/2018 | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 3,106.60 | Exibir |
Contrato: 37/2018 Processo: 00000206/2018 Início: 24/04/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 3,106.60 Exibir |
| 54/2018 | 00000459/2018 | 16/07/2018 | FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 3,072.00 | Exibir |
Contrato: 54/2018 Processo: 00000459/2018 Início: 16/07/2018 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 3,072.00 Exibir |
| 61/2018 | 00000426/2018 | 20/07/2018 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ENLATADOS | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 8,886.55 | Exibir |
Contrato: 61/2018 Processo: 00000426/2018 Início: 20/07/2018 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ENLATADOS Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 8,886.55 Exibir |
| 32/2018 | 00000135/2018 | 02/04/2018 | Fornecimento parcelado de materiais descartáveis | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 7,628.00 | Exibir |
Contrato: 32/2018 Processo: 00000135/2018 Início: 02/04/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 7,628.00 Exibir |
| 72/2018 | 00000477/2018 | 01/08/2018 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 7,152.50 | Exibir |
Contrato: 72/2018 Processo: 00000477/2018 Início: 01/08/2018 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 7,152.50 Exibir |
| 64/2018 | 00000455/2018 | 25/07/2018 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 2,746.20 | Exibir |
Contrato: 64/2018 Processo: 00000455/2018 Início: 25/07/2018 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 2,746.20 Exibir |
| 46/2018 | 00000276/2018 | 11/06/2018 | Prestação de serviços de limpeza, PMOC e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado. | JOAO VALDECIR FERNANDES - ME | 46,800.00 | Exibir |
Contrato: 46/2018 Processo: 00000276/2018 Início: 11/06/2018 Descrição: Prestação de serviços de limpeza, PMOC e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado. Fornecedor: JOAO VALDECIR FERNANDES - ME Valor Total: 46,800.00 Exibir |
| 13/2018 | 00001024/2017 | 03/01/2018 | fornecimento parcelado de papel sulfite branco e reciclado 75 G/M² | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 13,020.50 | Exibir |
Contrato: 13/2018 Processo: 00001024/2017 Início: 03/01/2018 Descrição: fornecimento parcelado de papel sulfite branco e reciclado 75 G/M² Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME Valor Total: 13,020.50 Exibir |
| 79/2018 | 00000770/2018 | 01/11/2018 | Prestação de serviços de instalação, locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 15,800.00 | Exibir |
Contrato: 79/2018 Processo: 00000770/2018 Início: 01/11/2018 Descrição: Prestação de serviços de instalação, locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto Fornecedor: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP Valor Total: 15,800.00 Exibir |
| 41/2018 | 00000298/2018 | 03/05/2018 | Serviços de consultoria e assessoramento para análise de propositura e estudos atualizados em Administração Municipal | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 7,900.00 | Exibir |
Contrato: 41/2018 Processo: 00000298/2018 Início: 03/05/2018 Descrição: Serviços de consultoria e assessoramento para análise de propositura e estudos atualizados em Administração Municipal Fornecedor: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL Valor Total: 7,900.00 Exibir |
| 40/2018 | 00000185/2018 | 02/05/2018 | Contratação de empresa para execução de muro de arrimo na Câmara de Vereadores de Piracicaba | G.A.G CONSTRUTORA LTDA | 63,515.49 | Exibir |
Contrato: 40/2018 Processo: 00000185/2018 Início: 02/05/2018 Descrição: Contratação de empresa para execução de muro de arrimo na Câmara de Vereadores de Piracicaba Fornecedor: G.A.G CONSTRUTORA LTDA Valor Total: 63,515.49 Exibir |
| 82/2018 | 860/2018 | 26/11/2018 | Prestação de serviços técnicos especalizados objetivando a realização de concurso público entre a Câmara e a Fundação VUNESP | FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP | 1.00 | Exibir |
Contrato: 82/2018 Processo: 860/2018 Início: 26/11/2018 Descrição: Prestação de serviços técnicos especalizados objetivando a realização de concurso público entre a Câmara e a Fundação VUNESP Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP Valor Total: 1.00 Exibir |
| 21/2018 | 00001105/2017 | 11/01/2018 | Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 105,588.00 | Exibir |
Contrato: 21/2018 Processo: 00001105/2017 Início: 11/01/2018 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores Fornecedor: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI Valor Total: 105,588.00 Exibir |
| 28/2018 | 00000109/2018 | 12/03/2018 | fornecimento parcelado de artigos de papeis para higiene pessoal | F.E.N. ROCHA EIRELLI ME | 20,255.00 | Exibir |
Contrato: 28/2018 Processo: 00000109/2018 Início: 12/03/2018 Descrição: fornecimento parcelado de artigos de papeis para higiene pessoal Fornecedor: F.E.N. ROCHA EIRELLI ME Valor Total: 20,255.00 Exibir |
| 43/2018 | 00000302/2018 | 28/05/2018 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | F.E.N. ROCHA EIRELLI ME | 3,227.00 | Exibir |
Contrato: 43/2018 Processo: 00000302/2018 Início: 28/05/2018 Descrição: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: F.E.N. ROCHA EIRELLI ME Valor Total: 3,227.00 Exibir |
| 52/2018 | 00000407/2018 | 11/07/2018 | Fornecimento parcelado de polpas de frutas congeladas | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 20,949.10 | Exibir |
Contrato: 52/2018 Processo: 00000407/2018 Início: 11/07/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de polpas de frutas congeladas Fornecedor: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) Valor Total: 20,949.10 Exibir |
| 14/2018 | 00001025/2017 | 03/01/2018 | Fornecimento parcelado de polpas de frutas congeladas | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 17,490.00 | Exibir |
Contrato: 14/2018 Processo: 00001025/2017 Início: 03/01/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de polpas de frutas congeladas Fornecedor: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) Valor Total: 17,490.00 Exibir |
| 12/2018 | 00001017/2017 | 03/01/2018 | Fornecimento parcelado de gás GLP em botijões de 45 kg | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 30,080.70 | Exibir |
Contrato: 12/2018 Processo: 00001017/2017 Início: 03/01/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de gás GLP em botijões de 45 kg Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 30,080.70 Exibir |
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