| Nº | Processo | Data | Descrição |
Fornecedor  |
Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2017 | 00000423/2017 | 15/05/2017 | Fornecimento Parcelado de materiais descartáveis para esta Casa de Leis. | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 1,049.10 | Exibir |
Contrato: 51/2017 Processo: 00000423/2017 Início: 15/05/2017 Descrição: Fornecimento Parcelado de materiais descartáveis para esta Casa de Leis. Fornecedor: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME Valor Total: 1,049.10 Exibir |
| 83/2017 | 00000681/2017 | 14/08/2017 | fornecimento parcelado de produtos para limpeza | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 1,464.80 | Exibir |
Contrato: 83/2017 Processo: 00000681/2017 Início: 14/08/2017 Descrição: fornecimento parcelado de produtos para limpeza Fornecedor: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME Valor Total: 1,464.80 Exibir |
| 84/2017 | 00000735/2017 | 21/08/2017 | Fornecimento parcelado de produtos de limpeza | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 3,783.00 | Exibir |
Contrato: 84/2017 Processo: 00000735/2017 Início: 21/08/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME Valor Total: 3,783.00 Exibir |
| 90/2017 | 00000700/2017 | 01/09/2017 | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 2,056.50 | Exibir |
Contrato: 90/2017 Processo: 00000700/2017 Início: 01/09/2017 Descrição: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Fornecedor: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME Valor Total: 2,056.50 Exibir |
| 12/2017 | 00001563/2016 | 02/01/2017 | Fornecimento mensal de combustível p/abastecimento dos veículos oficiais desta Casa de Leis | AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA | 61,722.30 | Exibir |
Contrato: 12/2017 Processo: 00001563/2016 Início: 02/01/2017 Descrição: Fornecimento mensal de combustível p/abastecimento dos veículos oficiais desta Casa de Leis Fornecedor: AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA Valor Total: 61,722.30 Exibir |
| 47/2017 | 00000246/2017 | 29/03/2017 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA TRATAMENTO DE PISO. | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 16,198.60 | Exibir |
Contrato: 47/2017 Processo: 00000246/2017 Início: 29/03/2017 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA TRATAMENTO DE PISO. Fornecedor: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Valor Total: 16,198.60 Exibir |
| 1/2017 | 00001503/2016 | 02/01/2017 | Fornecimento parcelado de frangos | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 33,103.50 | Exibir |
Contrato: 1/2017 Processo: 00001503/2016 Início: 02/01/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de frangos Fornecedor: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. Valor Total: 33,103.50 Exibir |
| 74/2017 | 00000606/2017 | 19/07/2017 | fornecimento parcelado de pescados | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 5,999.00 | Exibir |
Contrato: 74/2017 Processo: 00000606/2017 Início: 19/07/2017 Descrição: fornecimento parcelado de pescados Fornecedor: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. Valor Total: 5,999.00 Exibir |
| 66/2017 | 00000578/2017 | 11/07/2017 | Fornecimento parcelado de carnes de frangos para esta Casa de Leis. | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 30,199.50 | Exibir |
Contrato: 66/2017 Processo: 00000578/2017 Início: 11/07/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de carnes de frangos para esta Casa de Leis. Fornecedor: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. Valor Total: 30,199.50 Exibir |
| 41/2017 | 00001540/2016 | 02/01/2017 | fornecimento parcelado de papel sulfite branco e reciclado 75 G/M² | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | 2,128.00 | Exibir |
Contrato: 41/2017 Processo: 00001540/2016 Início: 02/01/2017 Descrição: fornecimento parcelado de papel sulfite branco e reciclado 75 G/M² Fornecedor: CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME Valor Total: 2,128.00 Exibir |
| 67/2017 | 00000581/2017 | 11/07/2017 | fornecimento parcelado de papel sulfite A4 branco e reciclado 75 G/M² | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | 895.00 | Exibir |
Contrato: 67/2017 Processo: 00000581/2017 Início: 11/07/2017 Descrição: fornecimento parcelado de papel sulfite A4 branco e reciclado 75 G/M² Fornecedor: CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME Valor Total: 895.00 Exibir |
| 115/2017 | 00001073/2017 | 02/12/2017 | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 1,226,919.20 | Exibir |
Contrato: 115/2017 Processo: 00001073/2017 Início: 02/12/2017 Descrição: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA Valor Total: 1,226,919.20 Exibir |
| 116/2017 | 00001050/2017 | 01/12/2017 | Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 30,696.00 | Exibir |
Contrato: 116/2017 Processo: 00001050/2017 Início: 01/12/2017 Descrição: Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local Fornecedor: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP Valor Total: 30,696.00 Exibir |
| 68/2017 | 00000581/2017 | 11/07/2017 | fornecimento parcelado de papel sulfite A4 branco e reciclado 75 G/M² | CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME | 12,990.00 | Exibir |
Contrato: 68/2017 Processo: 00000581/2017 Início: 11/07/2017 Descrição: fornecimento parcelado de papel sulfite A4 branco e reciclado 75 G/M² Fornecedor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME Valor Total: 12,990.00 Exibir |
| 86/2017 | 00000735/2017 | 21/08/2017 | Fornecimento parcelado de produtos de limpeza | COMERCIAL SANDALO LTDA - ME | 1,170.00 | Exibir |
Contrato: 86/2017 Processo: 00000735/2017 Início: 21/08/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza Fornecedor: COMERCIAL SANDALO LTDA - ME Valor Total: 1,170.00 Exibir |
| 89/2017 | 00000700/2017 | 01/09/2017 | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | COMERCIAL SANDALO LTDA - ME | 4,375.00 | Exibir |
Contrato: 89/2017 Processo: 00000700/2017 Início: 01/09/2017 Descrição: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Fornecedor: COMERCIAL SANDALO LTDA - ME Valor Total: 4,375.00 Exibir |
| 11/2017 | 00001471/2016 | 02/01/2017 | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 36,000.00 | Exibir |
Contrato: 11/2017 Processo: 00001471/2016 Início: 02/01/2017 Descrição: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Fornecedor: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME Valor Total: 36,000.00 Exibir |
| 43/2017 | 00001424/2016 | 04/01/2017 | fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kg | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 20,970.00 | Exibir |
Contrato: 43/2017 Processo: 00001424/2016 Início: 04/01/2017 Descrição: fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kg Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 20,970.00 Exibir |
| 2/2017 | 00001513/2016 | 02/01/2017 | Fornecimento parcelado de água mineral em galões de 10 e 20 litros | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 17,490.00 | Exibir |
Contrato: 2/2017 Processo: 00001513/2016 Início: 02/01/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de água mineral em galões de 10 e 20 litros Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 17,490.00 Exibir |
| 65/2017 | 00000580/2017 | 10/07/2017 | Aquisição de água mineral | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 11,496.00 | Exibir |
Contrato: 65/2017 Processo: 00000580/2017 Início: 10/07/2017 Descrição: Aquisição de água mineral Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 11,496.00 Exibir |
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