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Processo  |
Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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| 58/2012 | 1241/2012 | 08/08/2012 | Prestação de serviços de manutenção de telefonia para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. | SMD TELEFONIA E ELETRONICA LTDA ME | 7,920.00 | Exibir |
Contrato: 58/2012 Processo: 1241/2012 Início: 08/08/2012 Descrição: Prestação de serviços de manutenção de telefonia para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: SMD TELEFONIA E ELETRONICA LTDA ME Valor Total: 7,920.00 Exibir |
| 16/2012 | 124/2012 | 22/02/2012 | Fornecimento parcelado de botijões de gás GLP de 13 e 45 Kg. | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 6,000.00 | Exibir |
Contrato: 16/2012 Processo: 124/2012 Início: 22/02/2012 Descrição: Fornecimento parcelado de botijões de gás GLP de 13 e 45 Kg. Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor Total: 6,000.00 Exibir |
| 60/2012 | 1232/2012 | 03/09/2012 | Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de pisos | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 16,220.00 | Exibir |
Contrato: 60/2012 Processo: 1232/2012 Início: 03/09/2012 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de pisos Fornecedor: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Valor Total: 16,220.00 Exibir |
| 59/2012 | 1164/2012 | 15/08/2012 | Revitalização da área externa do prédio principal da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | ENGEX ENGENHARIA E OBRAS LTDA | 139,486.53 | Exibir |
Contrato: 59/2012 Processo: 1164/2012 Início: 15/08/2012 Descrição: Revitalização da área externa do prédio principal da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: ENGEX ENGENHARIA E OBRAS LTDA Valor Total: 139,486.53 Exibir |
| 56/2012 | 1162/2012 | 06/08/2012 | Aquisição de produtos alimentícios empacotados | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 5,592.00 | Exibir |
Contrato: 56/2012 Processo: 1162/2012 Início: 06/08/2012 Descrição: Aquisição de produtos alimentícios empacotados Fornecedor: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP Valor Total: 5,592.00 Exibir |
| 57/2012 | 1162/2012 | 06/08/2012 | Aquisição de produtos alimentícios empacotados. | L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP | 5,910.00 | Exibir |
Contrato: 57/2012 Processo: 1162/2012 Início: 06/08/2012 Descrição: Aquisição de produtos alimentícios empacotados. Fornecedor: L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP Valor Total: 5,910.00 Exibir |
| 8/2006 | 1103/2006 | 01/02/2012 | Prestação de serviços de reprografia P/B e colorida, cópia por metro, impressão P/B e colirida, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de mateirais e insumos necessários para realização desses se | ORIGINAL BRASIL SOLUÇÕES, COM D EQUIP SERVIÇOS INFORMAT. LTDA | 0.00 | Exibir |
Contrato: 8/2006 Processo: 1103/2006 Início: 01/02/2012 Descrição: Prestação de serviços de reprografia P/B e colorida, cópia por metro, impressão P/B e colirida, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de mateirais e insumos necessários para realização desses se Fornecedor: ORIGINAL BRASIL SOLUÇÕES, COM D EQUIP SERVIÇOS INFORMAT. LTDA Valor Total: 0.00 Exibir |
| 55/2012 | 1089/2012 | 23/07/2012 | Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira nos documentos oficias da Câmara de Vereadores. | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 23,820.00 | Exibir |
Contrato: 55/2012 Processo: 1089/2012 Início: 23/07/2012 Descrição: Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira nos documentos oficias da Câmara de Vereadores. Fornecedor: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME Valor Total: 23,820.00 Exibir |
| 53/2012 | 1088/2012 | 23/07/2012 | Fornecimento parcelado de polpas de frutas | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 16,650.00 | Exibir |
Contrato: 53/2012 Processo: 1088/2012 Início: 23/07/2012 Descrição: Fornecimento parcelado de polpas de frutas Fornecedor: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA Valor Total: 16,650.00 Exibir |
| 54/2012 | 1087/2012 | 26/07/2012 | Fornecimento parcelado de massas caseiras | MERCEARIA E ROTISSERIE MABT LTDA - ME | 7,900.00 | Exibir |
Contrato: 54/2012 Processo: 1087/2012 Início: 26/07/2012 Descrição: Fornecimento parcelado de massas caseiras Fornecedor: MERCEARIA E ROTISSERIE MABT LTDA - ME Valor Total: 7,900.00 Exibir |
| 52/2012 | 1040/2012 | 20/07/2012 | Aquisição de combustível etanol para os veículos oficiais da Câmara | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA | 7,650.00 | Exibir |
Contrato: 52/2012 Processo: 1040/2012 Início: 20/07/2012 Descrição: Aquisição de combustível etanol para os veículos oficiais da Câmara Fornecedor: AUTO POSTO SAO JORGE LTDA Valor Total: 7,650.00 Exibir |
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