| Documento | Número | Objeto | Data | ||
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| Contrato | 74/2018 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | 20/08/2018 | Exibir |
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| Licitação | 41/2018 | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | 04/08/2018 | Exibir |
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| Pagamento | 524/2018 | Transf.entre contas/NF 10066/Valter Nunes da Rocha ME | 13/09/2018 | Exibir |
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| Pagamento | 524/2018 | Transf.entre contas/NF 10200/Valter Nunes da Rocha ME | 01/11/2018 | Exibir |
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| Pagamento | 524/2018 | Transf.entre contas/NF 10392/Valter Nunes da Rocha ME | 12/12/2018 | Exibir |
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| Pagamento | 524/2018 | Transf.entre contas/NF 10358/Valter Nunes da Rocha ME | 12/12/2018 | Exibir |
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| Empenho | 1345/2018 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 20/08/2018 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 1345/2018 Objeto: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Data: 20/08/2018 Clique aqui para exibir detalhes |