| Documento | Número | Objeto | Data | ||
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| Licitação | 45/2014 | Aquisição de Componentes Elétricos | 27/05/2014 | Exibir |
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| Pagamento | 761/2014 | Transf.entre contas/NF 21/Carlos Eduardo Aoqui Idiomas ME | 11/07/2014 | Exibir |
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| Pagamento | 1761/2014 | Cheque 850461/NF 19/José Ribeiro Junior | 10/11/2014 | Exibir |
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| Empenho | 1688/2014 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 10/06/2014 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 1688/2014 Objeto: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO Data: 10/06/2014 Clique aqui para exibir detalhes |
| Empenho | 3194/2014 | 3.3.90.39.17 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA/MAN CONS DE MÁQ E EQUIP | 27/10/2014 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 3194/2014 Objeto: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA/MAN CONS DE MÁQ E EQUIP Data: 27/10/2014 Clique aqui para exibir detalhes |