| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ |
LIQUIDADO R$  |
PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 435/2019 | 01/04/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 214/2019 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 435/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 214/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 387/2019 | 21/03/2019 | ASTEMAQ COM. EQUIP. P/ ALIMENTAÇÃO LTDA. | 11.513.981/0001-97 | 88/2019 (DISPENSA) | 203/2019 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 387/2019 Data: 21/03/2019 Favorecido: ASTEMAQ COM. EQUIP. P/ ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 11.513.981/0001-97 Licitação: 88/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 203/2019 Empenhado: R$ 5,075.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 344/2019 | 11/03/2019 | VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | 53.933.115/0001-03 | 78/2019 (DISPENSA) | 162/2019 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 344/2019 Data: 11/03/2019 Favorecido: VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA CNPJ: 53.933.115/0001-03 Licitação: 78/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 162/2019 Empenhado: R$ 30.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 343/2019 | 11/03/2019 | VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | 53.933.115/0001-03 | 78/2019 (DISPENSA) | 162/2019 | 158.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 343/2019 Data: 11/03/2019 Favorecido: VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA CNPJ: 53.933.115/0001-03 Licitação: 78/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 162/2019 Empenhado: R$ 158.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 326/2019 | 01/03/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 152/2019 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 326/2019 Data: 01/03/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 152/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 232/2019 | 12/02/2019 | CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.046.694/0001-09 | 47/2019 (DISPENSA) | 124/2019 | 2,175.15 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 232/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 17.046.694/0001-09 Licitação: 47/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 124/2019 Empenhado: R$ 2,175.15 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 193/2019 | 01/02/2019 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 29/2019 (DISPENSA) | 96/2019 | 209.92 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 193/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 29/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 96/2019 Empenhado: R$ 209.92 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 186/2019 | 01/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 67/2019 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 186/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 67/2019 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 123/2019 | 18/01/2019 | 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA | 26.977.746/0001-43 | 13/2019 (DISPENSA) | 76/2019 | 84.93 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 123/2019 Data: 18/01/2019 Favorecido: 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA CNPJ: 26.977.746/0001-43 Licitação: 13/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 76/2019 Empenhado: R$ 84.93 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 83/2019 | 10/01/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 18/2019 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 83/2019 Data: 10/01/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 18/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 33/2019 | 01/01/2019 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 59/2016 | 503/2016 | 2,076.12 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 33/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: 59/2016 Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 2,076.12 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 17/2019 | 01/01/2019 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática | 45/2015 | 591/2015 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 17/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 45/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática Processo: 591/2015 Empenhado: R$ 6,750.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 9/2019 | 01/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 9/2019 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 9/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 9/2019 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 6/2019 | 01/01/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 6/2019 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 6/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 6/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1921/2018 | 14/12/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 900/2018 | 35,689.18 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1921/2018 Data: 14/12/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 35,689.18 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1879/2018 | 07/12/2018 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local | 1050/2017 | 2,654.86 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1879/2018 Data: 07/12/2018 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local Processo: 1050/2017 Empenhado: R$ 2,654.86 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1876/2018 | 07/12/2018 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 27.833.136/0001-39 | 355/2018 (DISPENSA) | 907/2018 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1876/2018 Data: 07/12/2018 Favorecido: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A CNPJ: 27.833.136/0001-39 Licitação: 355/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 907/2018 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1862/2018 | 03/12/2018 | GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO | 283.***.***-17 | 888/2018 | 90.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1862/2018 Data: 03/12/2018 Favorecido: GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO CNPJ: 283.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 888/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1861/2018 | 03/12/2018 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 888/2018 | 90.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1861/2018 Data: 03/12/2018 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 888/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1860/2018 | 03/12/2018 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 888/2018 | 90.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1860/2018 Data: 03/12/2018 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 888/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 66,323.76 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 66,323.76 Total liquidado R$ 0.00 Total pago R$ 0.00 |
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