| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ |
LIQUIDADO R$  |
PAGO R$ | |||
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| + | 2024NE00476 | 24/04/2024 | MAURÍCIO AUGUSTO CHIARAMONTE SCHEFFER | 407.***.***-54 | 38/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00476 Data: 24/04/2024 Favorecido: MAURÍCIO AUGUSTO CHIARAMONTE SCHEFFER CNPJ: 407.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 38/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00475 | 24/04/2024 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 38/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00475 Data: 24/04/2024 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 38/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00474 | 24/04/2024 | FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 253.***.***-93 | 38/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00474 Data: 24/04/2024 Favorecido: FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA CNPJ: 253.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 38/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00473 | 24/04/2024 | GENIVALDO VALDECI VITTI | 269.***.***-32 | 38/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00473 Data: 24/04/2024 Favorecido: GENIVALDO VALDECI VITTI CNPJ: 269.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 38/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00472 | 24/04/2024 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 36/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00472 Data: 24/04/2024 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 36/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00471 | 24/04/2024 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0002-23 | 122/2024 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00471 Data: 24/04/2024 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0002-23
Contrato: Objeto: Processo: 122/2024 Empenhado: R$ 2,560.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00470 | 24/04/2024 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0002-23 | 122/2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00470 Data: 24/04/2024 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0002-23
Contrato: Objeto: Processo: 122/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00469 | 23/04/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 130/2024 | 3,112.27 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00469 Data: 23/04/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 3,112.27 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00468 | 23/04/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 130/2024 | 9,336.82 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00468 Data: 23/04/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 9,336.82 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00467 | 23/04/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 130/2024 | 14,921.69 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00467 Data: 23/04/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 14,921.69 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00466 | 23/04/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 130/2024 | 46,746.45 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00466 Data: 23/04/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 46,746.45 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00465 | 22/04/2024 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0006/2024 () | 41/2024 | 114/2024 | 45,858.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00465 Data: 22/04/2024 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0006/2024 () Contrato: 41/2024 Objeto: Processo: 114/2024 Empenhado: R$ 45,858.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00464 | 19/04/2024 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 0010/2019 (Pregão) | prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. | 35/2019 | 231/2019 | 188.74 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00464 Data: 19/04/2024 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 0010/2019 (Pregão) Contrato: 35/2019 Objeto: prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. Processo: 231/2019 Empenhado: R$ 188.74 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00463 | 19/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 491.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00463 Data: 19/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 491.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00462 | 19/04/2024 | B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 32.799.248/0001-50 | 0012/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). | 36/2023 | 222/2023 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00462 Data: 19/04/2024 Favorecido: B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 32.799.248/0001-50 Licitação: 0012/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 36/2023 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). Processo: 222/2023 Empenhado: R$ 1,320.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00459 | 19/04/2024 | RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 42.124.513/0001-54 | 0005/2024 () | 112/2024 | 1,687.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00459 Data: 19/04/2024 Favorecido: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA CNPJ: 42.124.513/0001-54 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 1,687.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00458 | 19/04/2024 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 11.031.398/0001-40 | 0005/2024 () | 112/2024 | 1,870.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00458 Data: 19/04/2024 Favorecido: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.031.398/0001-40 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 1,870.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00457 | 19/04/2024 | GRUPO IMPORTS | 12.710.145/0001-65 | 0005/2024 () | 112/2024 | 675.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00457 Data: 19/04/2024 Favorecido: GRUPO IMPORTS CNPJ: 12.710.145/0001-65 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 675.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00456 | 19/04/2024 | KIVER SUPRIMENTOS | 19.943.167/0001-14 | 0005/2024 () | 112/2024 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00456 Data: 19/04/2024 Favorecido: KIVER SUPRIMENTOS CNPJ: 19.943.167/0001-14 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 1,075.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00455 | 17/04/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00455 Data: 17/04/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26386 | Total | R$ 130,768.24 | R$ 200.00 | R$ 200.00 |
Exibindo 20 registros de 26386 Total empenhado R$ 130,768.24 Total liquidado R$ 200.00 Total pago R$ 200.00 |
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