| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ |
LIQUIDADO R$  |
PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00477 | 25/04/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 130/2024 | 623,230.38 | 623,230.38 | 623,230.38 |
Empenho: 2024NE00477 Data: 25/04/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 623,230.38 Liquidado: R$ 623,230.38 Pago: R$ 623,230.38 |
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| + | 2024NE00154 | 25/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 661,758.68 | 661,758.68 | 661,758.68 |
Empenho: 2024NE00154 Data: 25/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 661,758.68 Liquidado: R$ 661,758.68 Pago: R$ 661,758.68 |
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Teste
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| + | 2024NE00038 | 01/01/2024 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 263,835.75 | 915,672.67 | 324,979.62 |
Empenho: 2024NE00038 Data: 01/01/2024 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 263,835.75 Liquidado: R$ 915,672.67 Pago: R$ 324,979.62 |
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Teste
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| + | 2024NE00029 | 01/01/2024 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 353,887.25 | 707,774.50 | 256,193.48 |
Empenho: 2024NE00029 Data: 01/01/2024 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 353,887.25 Liquidado: R$ 707,774.50 Pago: R$ 256,193.48 |
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Teste
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| + | 2023NE01561 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2023 | 648,066.44 | 648,066.44 | 648,066.44 |
Empenho: 2023NE01561 Data: 18/12/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2023 Empenhado: R$ 648,066.44 Liquidado: R$ 648,066.44 Pago: R$ 648,066.44 |
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| + | 2023NE01533 | 13/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2023 | 425,062.73 | 848,108.70 | 589,424.37 |
Empenho: 2023NE01533 Data: 13/12/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2023 Empenhado: R$ 425,062.73 Liquidado: R$ 848,108.70 Pago: R$ 589,424.37 |
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| + | 2023NE01532 | 13/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2023 | 647,951.47 | 647,951.47 | 649,284.10 |
Empenho: 2023NE01532 Data: 13/12/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2023 Empenhado: R$ 647,951.47 Liquidado: R$ 647,951.47 Pago: R$ 649,284.10 |
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| + | 2023NE01422 | 24/11/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 470/2023 | 629,568.84 | 629,568.84 | 629,568.84 |
Empenho: 2023NE01422 Data: 24/11/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 470/2023 Empenhado: R$ 629,568.84 Liquidado: R$ 629,568.84 Pago: R$ 629,568.84 |
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| + | 2023NE01305 | 25/10/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2023 | 626,041.17 | 626,041.17 | 626,041.17 |
Empenho: 2023NE01305 Data: 25/10/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2023 Empenhado: R$ 626,041.17 Liquidado: R$ 626,041.17 Pago: R$ 626,041.17 |
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| + | 2023NE01172 | 25/09/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2023 | 612,426.38 | 612,426.38 | 612,426.38 |
Empenho: 2023NE01172 Data: 25/09/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2023 Empenhado: R$ 612,426.38 Liquidado: R$ 612,426.38 Pago: R$ 612,426.38 |
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| + | 2023NE00910 | 25/07/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 290/2023 | 634,897.30 | 634,897.30 | 634,897.30 |
Empenho: 2023NE00910 Data: 25/07/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 290/2023 Empenhado: R$ 634,897.30 Liquidado: R$ 634,897.30 Pago: R$ 634,897.30 |
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| + | 2023NE00701 | 31/05/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 495,442.15 | 1,981,260.36 | 546,112.41 |
Empenho: 2023NE00701 Data: 31/05/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 495,442.15 Liquidado: R$ 1,981,260.36 Pago: R$ 546,112.41 |
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| + | 2023NE00552 | 25/04/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 180/2023 | 464,425.76 | 928,851.52 | 325,619.79 |
Empenho: 2023NE00552 Data: 25/04/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 180/2023 Empenhado: R$ 464,425.76 Liquidado: R$ 928,851.52 Pago: R$ 325,619.79 |
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| + | 2023NE00457 | 03/04/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 13/2023 | 550,000.00 | 624,577.97 | 624,584.97 |
Empenho: 2023NE00457 Data: 03/04/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 13/2023 Empenhado: R$ 550,000.00 Liquidado: R$ 624,577.97 Pago: R$ 624,584.97 |
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| + | 2023NE00400 | 27/03/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 853,598.97 | 3,306,907.48 | 841,690.89 |
Empenho: 2023NE00400 Data: 27/03/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 853,598.97 Liquidado: R$ 3,306,907.48 Pago: R$ 841,690.89 |
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| + | 2023NE00136 | 18/01/2023 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0027/2022 (Pregão) | Cotação Smar 635 | 05/2023 | 661/2022 | 631,312.00 | 1,022,982.72 | 681,082.00 |
Empenho: 2023NE00136 Data: 18/01/2023 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0027/2022 (Pregão) Contrato: 05/2023 Objeto: Cotação Smar 635 Processo: 661/2022 Empenhado: R$ 631,312.00 Liquidado: R$ 1,022,982.72 Pago: R$ 681,082.00 |
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| + | 2023NE00068 | 02/01/2023 | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 03.966.317/0001-75 | 0012/2021 (Pregão) | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | 34/2021 | 425/2021 | 1,082,186.56 | 1,071,745.68 | 1,071,745.68 |
Empenho: 2023NE00068 Data: 02/01/2023 Favorecido: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA CNPJ: 03.966.317/0001-75 Licitação: 0012/2021 (Pregão) Contrato: 34/2021 Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Processo: 425/2021 Empenhado: R$ 1,082,186.56 Liquidado: R$ 1,071,745.68 Pago: R$ 1,071,745.68 |
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Teste
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| + | 2023NE00067 | 02/01/2023 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 0015/2019 (Pregão) | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS. | 37/2019 | 301/2019 | 343,407.34 | 721,155.33 | 376,099.67 |
Empenho: 2023NE00067 Data: 02/01/2023 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 0015/2019 (Pregão) Contrato: 37/2019 Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS. Processo: 301/2019 Empenhado: R$ 343,407.34 Liquidado: R$ 721,155.33 Pago: R$ 376,099.67 |
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| + | 2023NE00062 | 02/01/2023 | SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | 10.915.151/0001-23 | 0009/2018 (Pregão) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 288,092.18 | 1,239,655.56 | 288,092.18 |
Empenho: 2023NE00062 Data: 02/01/2023 Favorecido: SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 0009/2018 (Pregão) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 288,092.18 Liquidado: R$ 1,239,655.56 Pago: R$ 288,092.18 |
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Teste
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| + | 2023NE00057 | 02/01/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 340,833.35 | 1,363,333.40 | 340,833.35 |
Empenho: 2023NE00057 Data: 02/01/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 340,833.35 Liquidado: R$ 1,363,333.40 Pago: R$ 340,833.35 |
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 11,176,024.70 | R$ 19,815,966.55 | R$ 11,351,731.70 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 11,176,024.70 Total liquidado R$ 19,815,966.55 Total pago R$ 11,351,731.70 |
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