| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO |
EMPENHADO R$  |
LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00512 | 29/04/2024 | PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA | 18.921.172/0001-63 | 0001/2024 () | 42/2024 | 86/2024 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00512 Data: 29/04/2024 Favorecido: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.921.172/0001-63 Licitação: 0001/2024 () Contrato: 42/2024 Objeto: Processo: 86/2024 Empenhado: R$ 880,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00058 | 03/01/2024 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0049/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. | 4/2024 | 475/2023 | 1,152,333.00 | 461,806.76 | 305,837.40 |
Empenho: 2024NE00058 Data: 03/01/2024 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0049/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 4/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. Processo: 475/2023 Empenhado: R$ 1,152,333.00 Liquidado: R$ 461,806.76 Pago: R$ 305,837.40 |
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| + | 2024NE00053 | 01/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 14/2024 | 850,000.00 | 230,649.47 | 279,905.47 |
Empenho: 2024NE00053 Data: 01/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 14/2024 Empenhado: R$ 850,000.00 Liquidado: R$ 230,649.47 Pago: R$ 279,905.47 |
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| + | 2023NE00400 | 27/03/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 853,598.97 | 3,306,907.48 | 841,690.89 |
Empenho: 2023NE00400 Data: 27/03/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 853,598.97 Liquidado: R$ 3,306,907.48 Pago: R$ 841,690.89 |
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| + | 2023NE00068 | 02/01/2023 | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 03.966.317/0001-75 | 0012/2021 (Pregão) | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | 34/2021 | 425/2021 | 1,082,186.56 | 1,071,745.68 | 1,071,745.68 |
Empenho: 2023NE00068 Data: 02/01/2023 Favorecido: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA CNPJ: 03.966.317/0001-75 Licitação: 0012/2021 (Pregão) Contrato: 34/2021 Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Processo: 425/2021 Empenhado: R$ 1,082,186.56 Liquidado: R$ 1,071,745.68 Pago: R$ 1,071,745.68 |
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| + | 372/2022 | 17/03/2022 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 1,048,764.84 | 778,975.26 | 668,388.01 |
Empenho: 372/2022 Data: 17/03/2022 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 1,048,764.84 Liquidado: R$ 778,975.26 Pago: R$ 668,388.01 |
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| + | 1381/2021 | 01/12/2021 | MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 08.615.859/0001-17 | 18/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Data Center e Licenças para Windows Server | 604/2021 | 1,079,859.00 | 1,079,859.00 | 1,079,859.00 |
Empenho: 1381/2021 Data: 01/12/2021 Favorecido: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA CNPJ: 08.615.859/0001-17 Licitação: 18/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Data Center e Licenças para Windows Server Processo: 604/2021 Empenhado: R$ 1,079,859.00 Liquidado: R$ 1,079,859.00 Pago: R$ 1,079,859.00 |
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| + | 373/2021 | 15/03/2021 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 900,762.04 | 900,515.60 | 900,515.60 |
Empenho: 373/2021 Data: 15/03/2021 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 900,762.04 Liquidado: R$ 900,515.60 Pago: R$ 900,515.60 |
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| + | 163/2021 | 28/01/2021 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 2/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serm distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba para o exercício de 2021 | 18/2021 | 40/2021 | 951,720.00 | 713,106.83 | 713,106.83 |
Empenho: 163/2021 Data: 28/01/2021 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 2/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 18/2021 Objeto: Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serm distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba para o exercício de 2021 Processo: 40/2021 Empenhado: R$ 951,720.00 Liquidado: R$ 713,106.83 Pago: R$ 713,106.83 |
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| + | 51/2021 | 01/01/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 9/2020 (DISPENSA) | Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes | 53/2020 | 423/2020 | 1,048,325.56 | 944,431.40 | 944,431.40 |
Empenho: 51/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 9/2020 (DISPENSA) Contrato: 53/2020 Objeto: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes Processo: 423/2020 Empenhado: R$ 1,048,325.56 Liquidado: R$ 944,431.40 Pago: R$ 944,431.40 |
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| + | 33/2021 | 04/01/2021 | CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35.594.769/0001-60 | 26/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento mensal de aprox. 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Cãmara de vereadores de Piracicaba no exercício de 2021. | 55/2020 | 422/2020 | 715,440.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 33/2021 Data: 04/01/2021 Favorecido: CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 35.594.769/0001-60 Licitação: 26/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 55/2020 Objeto: fornecimento mensal de aprox. 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Cãmara de vereadores de Piracicaba no exercício de 2021. Processo: 422/2020 Empenhado: R$ 715,440.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 392/2020 | 20/03/2020 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 1,090,739.20 | 1,005,078.22 | 1,005,078.22 |
Empenho: 392/2020 Data: 20/03/2020 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 1,090,739.20 Liquidado: R$ 1,005,078.22 Pago: R$ 1,005,078.22 |
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| + | 39/2020 | 02/01/2020 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 48/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento mensal de aproximadamente 210 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 6/2020 | 735/2019 | 773,640.00 | 612,004.50 | 612,004.50 |
Empenho: 39/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 48/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 6/2020 Objeto: fornecimento mensal de aproximadamente 210 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 735/2019 Empenhado: R$ 773,640.00 Liquidado: R$ 612,004.50 Pago: R$ 612,004.50 |
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| + | 1/2020 | 01/01/2020 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 115/2017 | 1073/2017 | 1,240,184.60 | 1,004,442.49 | 1,004,442.49 |
Empenho: 1/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: 115/2017 Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,240,184.60 Liquidado: R$ 1,004,442.49 Pago: R$ 1,004,442.49 |
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| + | 358/2019 | 15/03/2019 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 969,404.98 | 969,404.98 | 969,404.98 |
Empenho: 358/2019 Data: 15/03/2019 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 969,404.98 Liquidado: R$ 969,404.98 Pago: R$ 969,404.98 |
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| + | 63/2019 | 02/01/2019 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 82/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2019. | 18/2019 | 796/2018 | 770,880.00 | 512,752.00 | 512,752.00 |
Empenho: 63/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 82/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 18/2019 Objeto: fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2019. Processo: 796/2018 Empenhado: R$ 770,880.00 Liquidado: R$ 512,752.00 Pago: R$ 512,752.00 |
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| + | 43/2019 | 01/01/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 1073/2017 | 1,099,340.80 | 1,099,340.80 | 1,099,340.80 |
Empenho: 43/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,099,340.80 Liquidado: R$ 1,099,340.80 Pago: R$ 1,099,340.80 |
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| + | 473/2018 | 26/03/2018 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 969,404.98 | 963,146.00 | 963,146.00 |
Empenho: 473/2018 Data: 26/03/2018 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 969,404.98 Liquidado: R$ 963,146.00 Pago: R$ 963,146.00 |
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| + | 16/2018 | 01/01/2018 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 115/2017 | 1073/2017 | 1,124,675.93 | 1,007,197.75 | 1,007,197.75 |
Empenho: 16/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: 115/2017 Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,124,675.93 Liquidado: R$ 1,007,197.75 Pago: R$ 1,007,197.75 |
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| + | 837/2017 | 13/05/2017 | SETTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI EPP | 22.172.265/0001-00 | 29/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos terceirizados de portaria, limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos e mão de obra para a Câmara de Vereadores de Piracicaba, para uma área de 7.233,49 m2. | 60/2016 | 393/2016 | 899,897.58 | 899,897.58 | 899,897.58 |
Empenho: 837/2017 Data: 13/05/2017 Favorecido: SETTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI EPP CNPJ: 22.172.265/0001-00 Licitação: 29/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 60/2016 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos terceirizados de portaria, limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos e mão de obra para a Câmara de Vereadores de Piracicaba, para uma área de 7.233,49 m2. Processo: 393/2016 Empenhado: R$ 899,897.58 Liquidado: R$ 899,897.58 Pago: R$ 899,897.58 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 19,501,158.04 | R$ 17,561,261.80 | R$ 14,878,744.60 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 19,501,158.04 Total liquidado R$ 17,561,261.80 Total pago R$ 14,878,744.60 |
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