| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO |
EMPENHADO R$  |
LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00512 | 29/04/2024 | PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA | 18.921.172/0001-63 | 0001/2024 () | 42/2024 | 86/2024 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00512 Data: 29/04/2024 Favorecido: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.921.172/0001-63 Licitação: 0001/2024 () Contrato: 42/2024 Objeto: Processo: 86/2024 Empenhado: R$ 880,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00477 | 25/04/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 130/2024 | 623,230.38 | 623,230.38 | 623,230.38 |
Empenho: 2024NE00477 Data: 25/04/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 623,230.38 Liquidado: R$ 623,230.38 Pago: R$ 623,230.38 |
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Teste
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| + | 2024NE00154 | 25/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 661,758.68 | 661,758.68 | 661,758.68 |
Empenho: 2024NE00154 Data: 25/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 661,758.68 Liquidado: R$ 661,758.68 Pago: R$ 661,758.68 |
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| + | 2024NE00058 | 03/01/2024 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0049/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. | 4/2024 | 475/2023 | 1,152,333.00 | 461,806.76 | 229,450.57 |
Empenho: 2024NE00058 Data: 03/01/2024 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0049/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 4/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. Processo: 475/2023 Empenhado: R$ 1,152,333.00 Liquidado: R$ 461,806.76 Pago: R$ 229,450.57 |
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Teste
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| + | 2024NE00053 | 01/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 14/2024 | 850,000.00 | 173,349.31 | 222,605.31 |
Empenho: 2024NE00053 Data: 01/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 14/2024 Empenhado: R$ 850,000.00 Liquidado: R$ 173,349.31 Pago: R$ 222,605.31 |
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| + | 2023NE01561 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2023 | 648,066.44 | 648,066.44 | 648,066.44 |
Empenho: 2023NE01561 Data: 18/12/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2023 Empenhado: R$ 648,066.44 Liquidado: R$ 648,066.44 Pago: R$ 648,066.44 |
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| + | 2023NE01532 | 13/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2023 | 647,951.47 | 647,951.47 | 649,284.10 |
Empenho: 2023NE01532 Data: 13/12/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2023 Empenhado: R$ 647,951.47 Liquidado: R$ 647,951.47 Pago: R$ 649,284.10 |
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| + | 2023NE01422 | 24/11/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 470/2023 | 629,568.84 | 629,568.84 | 629,568.84 |
Empenho: 2023NE01422 Data: 24/11/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 470/2023 Empenhado: R$ 629,568.84 Liquidado: R$ 629,568.84 Pago: R$ 629,568.84 |
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| + | 2023NE01305 | 25/10/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2023 | 626,041.17 | 626,041.17 | 626,041.17 |
Empenho: 2023NE01305 Data: 25/10/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2023 Empenhado: R$ 626,041.17 Liquidado: R$ 626,041.17 Pago: R$ 626,041.17 |
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| + | 2023NE01172 | 25/09/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2023 | 612,426.38 | 612,426.38 | 612,426.38 |
Empenho: 2023NE01172 Data: 25/09/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2023 Empenhado: R$ 612,426.38 Liquidado: R$ 612,426.38 Pago: R$ 612,426.38 |
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| + | 2023NE00910 | 25/07/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 290/2023 | 634,897.30 | 634,897.30 | 634,897.30 |
Empenho: 2023NE00910 Data: 25/07/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 290/2023 Empenhado: R$ 634,897.30 Liquidado: R$ 634,897.30 Pago: R$ 634,897.30 |
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| + | 2023NE00400 | 27/03/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 853,598.97 | 3,306,907.48 | 841,690.89 |
Empenho: 2023NE00400 Data: 27/03/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 853,598.97 Liquidado: R$ 3,306,907.48 Pago: R$ 841,690.89 |
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| + | 2023NE00136 | 18/01/2023 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0027/2022 (Pregão) | Cotação Smar 635 | 05/2023 | 661/2022 | 631,312.00 | 1,022,982.72 | 681,082.00 |
Empenho: 2023NE00136 Data: 18/01/2023 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0027/2022 (Pregão) Contrato: 05/2023 Objeto: Cotação Smar 635 Processo: 661/2022 Empenhado: R$ 631,312.00 Liquidado: R$ 1,022,982.72 Pago: R$ 681,082.00 |
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Teste
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| + | 2023NE00068 | 02/01/2023 | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 03.966.317/0001-75 | 0012/2021 (Pregão) | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | 34/2021 | 425/2021 | 1,082,186.56 | 1,071,745.68 | 1,071,745.68 |
Empenho: 2023NE00068 Data: 02/01/2023 Favorecido: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA CNPJ: 03.966.317/0001-75 Licitação: 0012/2021 (Pregão) Contrato: 34/2021 Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Processo: 425/2021 Empenhado: R$ 1,082,186.56 Liquidado: R$ 1,071,745.68 Pago: R$ 1,071,745.68 |
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Teste
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| + | 2023NE00053 | 02/01/2023 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0027/2022 (Pregão) | Cotação Smar 635 | 05/2023 | 661/2022 | 681,312.00 | 499,387.20 | 499,387.20 |
Empenho: 2023NE00053 Data: 02/01/2023 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0027/2022 (Pregão) Contrato: 05/2023 Objeto: Cotação Smar 635 Processo: 661/2022 Empenhado: R$ 681,312.00 Liquidado: R$ 499,387.20 Pago: R$ 499,387.20 |
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| + | 1221/2022 | 26/08/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2022 | 692,851.73 | 692,851.73 | 692,851.73 |
Empenho: 1221/2022 Data: 26/08/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2022 Empenhado: R$ 692,851.73 Liquidado: R$ 692,851.73 Pago: R$ 692,851.73 |
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| + | 720/2022 | 23/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 660,902.41 | 660,902.41 | 660,902.41 |
Empenho: 720/2022 Data: 23/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 660,902.41 Liquidado: R$ 660,902.41 Pago: R$ 660,902.41 |
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| + | 372/2022 | 17/03/2022 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 1,048,764.84 | 778,975.26 | 668,388.01 |
Empenho: 372/2022 Data: 17/03/2022 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 1,048,764.84 Liquidado: R$ 778,975.26 Pago: R$ 668,388.01 |
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| + | 42/2022 | 01/01/2022 | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 03.966.317/0001-75 | 12/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | 34/2021 | 425/2021 | 667,040.00 | 719,391.21 | 644,837.30 |
Empenho: 42/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA CNPJ: 03.966.317/0001-75 Licitação: 12/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2021 Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Processo: 425/2021 Empenhado: R$ 667,040.00 Liquidado: R$ 719,391.21 Pago: R$ 644,837.30 |
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| + | 1381/2021 | 01/12/2021 | MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 08.615.859/0001-17 | 18/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Data Center e Licenças para Windows Server | 604/2021 | 1,079,859.00 | 1,079,859.00 | 1,079,859.00 |
Empenho: 1381/2021 Data: 01/12/2021 Favorecido: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA CNPJ: 08.615.859/0001-17 Licitação: 18/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Data Center e Licenças para Windows Server Processo: 604/2021 Empenhado: R$ 1,079,859.00 Liquidado: R$ 1,079,859.00 Pago: R$ 1,079,859.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 15,364,101.17 | R$ 15,552,099.42 | R$ 12,378,073.39 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 15,364,101.17 Total liquidado R$ 15,552,099.42 Total pago R$ 12,378,073.39 |
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