| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO |
EMPENHADO R$  |
LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2025NE00902 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 8/2025 | 867.53 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00902 Data: 30/06/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 867.53 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00896 | 30/06/2025 | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | 26.579.777/0003-08 | 29/2021 | 365/2021 | 1,133.64 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00896 Data: 30/06/2025 Favorecido: GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA CNPJ: 26.579.777/0003-08
Contrato: 29/2021 Objeto: Processo: 365/2021 Empenhado: R$ 1,133.64 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00895 | 30/06/2025 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0006/2024 () | 41/2024 | 114/2024 | 48,089.70 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00895 Data: 30/06/2025 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0006/2024 () Contrato: 41/2024 Objeto: Processo: 114/2024 Empenhado: R$ 48,089.70 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00894 | 30/06/2025 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 168,888.03 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00894 Data: 30/06/2025 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 168,888.03 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00893 | 30/06/2025 | MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 20.988.198/0001-70 | 0011/2025 () | 1,838.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00893 Data: 30/06/2025 Favorecido: MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CNPJ: 20.988.198/0001-70 Licitação: 0011/2025 () Contrato: Objeto: Processo: Empenhado: R$ 1,838.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00892 | 30/06/2025 | MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 20.988.198/0001-70 | 0011/2025 () | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00892 Data: 30/06/2025 Favorecido: MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CNPJ: 20.988.198/0001-70 Licitação: 0011/2025 () Contrato: Objeto: Processo: Empenhado: R$ 1,650.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00891 | 30/06/2025 | B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 15.328.247/0001-09 | 0011/2025 () | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00891 Data: 30/06/2025 Favorecido: B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA CNPJ: 15.328.247/0001-09 Licitação: 0011/2025 () Contrato: Objeto: Processo: Empenhado: R$ 330.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00890 | 30/06/2025 | ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS | 54.027.667/0001-07 | 0011/2025 () | 542.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00890 Data: 30/06/2025 Favorecido: ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS CNPJ: 54.027.667/0001-07 Licitação: 0011/2025 () Contrato: Objeto: Processo: Empenhado: R$ 542.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00889 | 30/06/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 16.643.797/0001-85 | 0011/2025 () | 206.70 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00889 Data: 30/06/2025 Favorecido: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI CNPJ: 16.643.797/0001-85 Licitação: 0011/2025 () Contrato: Objeto: Processo: Empenhado: R$ 206.70 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00888 | 27/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 8/2025 | 3,064.35 | 3,064.35 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00888 Data: 27/06/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 3,064.35 Liquidado: R$ 3,064.35 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00887 | 27/06/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 8/2025 | 4,412.23 | 4,412.23 | 4,412.23 |
Empenho: 2025NE00887 Data: 27/06/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 4,412.23 Liquidado: R$ 4,412.23 Pago: R$ 4,412.23 |
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| + | 2025NE00886 | 27/06/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 8/2025 | 1,770.77 | 1,770.77 | 1,770.77 |
Empenho: 2025NE00886 Data: 27/06/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 1,770.77 Liquidado: R$ 1,770.77 Pago: R$ 1,770.77 |
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| + | 2025NE00885 | 27/06/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 8/2025 | 15,019.22 | 29,206.44 | 29,830.44 |
Empenho: 2025NE00885 Data: 27/06/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 15,019.22 Liquidado: R$ 29,206.44 Pago: R$ 29,830.44 |
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| + | 2025NE00884 | 27/06/2025 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 8/2025 | 5,618.52 | 5,618.52 | 5,618.52 |
Empenho: 2025NE00884 Data: 27/06/2025 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 5,618.52 Liquidado: R$ 5,618.52 Pago: R$ 5,618.52 |
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| + | 2025NE00883 | 27/06/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 8/2025 | 2,404.47 | 2,404.47 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00883 Data: 27/06/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 2,404.47 Liquidado: R$ 2,404.47 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00882 | 27/06/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 8/2025 | 19,758.09 | 19,758.09 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00882 Data: 27/06/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 19,758.09 Liquidado: R$ 19,758.09 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00881 | 27/06/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 8/2025 | 2,329.65 | 2,329.65 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00881 Data: 27/06/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 2,329.65 Liquidado: R$ 2,329.65 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00880 | 27/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 8/2025 | 2,377.64 | 2,377.64 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00880 Data: 27/06/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 2,377.64 Liquidado: R$ 2,377.64 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00879 | 27/06/2025 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 8/2025 | 905.77 | 905.77 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00879 Data: 27/06/2025 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 905.77 Liquidado: R$ 905.77 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2025NE00878 | 27/06/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 8/2025 | 1,009.47 | 1,009.47 | 0.00 |
Empenho: 2025NE00878 Data: 27/06/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 8/2025 Empenhado: R$ 1,009.47 Liquidado: R$ 1,009.47 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 28055 | Total | R$ 282,215.78 | R$ 72,857.40 | R$ 41,631.96 |
Exibindo 20 registros de 28055 Total empenhado R$ 282,215.78 Total liquidado R$ 72,857.40 Total pago R$ 41,631.96 |
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