| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ |
LICITAÇÃO  |
OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 505/2022 | 04/04/2022 | CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. | 04.310.623/0001-11 | 99/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo | 233/2022 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 |
Empenho: 505/2022 Data: 04/04/2022 Favorecido: CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. CNPJ: 04.310.623/0001-11 Licitação: 99/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo Processo: 233/2022 Empenhado: R$ 5,260.00 Liquidado: R$ 5,260.00 Pago: R$ 5,260.00 |
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| + | 496/2022 | 01/04/2022 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 98/2022 (DISPENSA) | Vale transporte para funcionário | 231/2022 | 560.23 | 560.23 | 560.23 |
Empenho: 496/2022 Data: 01/04/2022 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 98/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte para funcionário Processo: 231/2022 Empenhado: R$ 560.23 Liquidado: R$ 560.23 Pago: R$ 560.23 |
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| + | 477/2022 | 31/03/2022 | PAULO ADRIANO PELLEGRINI | 30.422.942/0001-29 | 97/2022 (DISPENSA) | Aquisição de uma rampa metálica de acessibilidade. | 219/2022 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
Empenho: 477/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: PAULO ADRIANO PELLEGRINI CNPJ: 30.422.942/0001-29 Licitação: 97/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de uma rampa metálica de acessibilidade. Processo: 219/2022 Empenhado: R$ 700.00 Liquidado: R$ 700.00 Pago: R$ 700.00 |
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| + | 526/2021 | 03/05/2021 | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0050-00 | 99/2021 (DISPENSA) | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 279/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 526/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0050-00 Licitação: 99/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Processo: 279/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 502/2021 | 29/04/2021 | COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 47.076.336/0001-00 | 98/2021 (DISPENSA) | Torneira de parede e torneira de bancada | 278/2021 | 238.80 | 238.80 | 238.80 |
Empenho: 502/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 47.076.336/0001-00 Licitação: 98/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Torneira de parede e torneira de bancada Processo: 278/2021 Empenhado: R$ 238.80 Liquidado: R$ 238.80 Pago: R$ 238.80 |
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| + | 501/2021 | 29/04/2021 | HOTEL GOOD STAY LTDA | 19.837.295/0001-83 | 97/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 277/2021 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 501/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: HOTEL GOOD STAY LTDA CNPJ: 19.837.295/0001-83 Licitação: 97/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 277/2021 Empenhado: R$ 110.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
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| + | 500/2021 | 29/04/2021 | HOTEL GOOD STAY LTDA | 19.837.295/0001-83 | 97/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 277/2021 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 500/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: HOTEL GOOD STAY LTDA CNPJ: 19.837.295/0001-83 Licitação: 97/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 277/2021 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 559/2020 | 27/05/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 99/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de convite para audiência pública | 219/2020 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 559/2020 Data: 27/05/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 99/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de convite para audiência pública Processo: 219/2020 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 558/2020 | 26/05/2020 | EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA | 01.368.213/0001-33 | 98/2020 (DISPENSA) | Pasta plastificada para moção | 218/2020 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
Empenho: 558/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA CNPJ: 01.368.213/0001-33 Licitação: 98/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Pasta plastificada para moção Processo: 218/2020 Empenhado: R$ 1,300.00 Liquidado: R$ 1,300.00 Pago: R$ 1,300.00 |
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| + | 557/2020 | 26/05/2020 | EVERSON VILTER BONAZZI ME | 35.515.946/0001-75 | 97/2020 (DISPENSA) | Restauração de obras de arte | 217/2020 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 557/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: EVERSON VILTER BONAZZI ME CNPJ: 35.515.946/0001-75 Licitação: 97/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Restauração de obras de arte Processo: 217/2020 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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| + | 448/2019 | 01/04/2019 | BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 15.462.217/0001-90 | 99/2019 (DISPENSA) | 223/2019 | 1,445.85 | 1,445.85 | 1,445.85 |
Empenho: 448/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI CNPJ: 15.462.217/0001-90 Licitação: 99/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 223/2019 Empenhado: R$ 1,445.85 Liquidado: R$ 1,445.85 Pago: R$ 1,445.85 |
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| + | 447/2019 | 01/04/2019 | IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 56.044.647/0001-70 | 98/2019 (DISPENSA) | 221/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 447/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 56.044.647/0001-70 Licitação: 98/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 221/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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| + | 446/2019 | 01/04/2019 | TM - COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME | 23.861.138/0001-80 | 97/2019 (DISPENSA) | 220/2019 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 |
Empenho: 446/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: TM - COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME CNPJ: 23.861.138/0001-80 Licitação: 97/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 220/2019 Empenhado: R$ 2,998.00 Liquidado: R$ 2,998.00 Pago: R$ 2,998.00 |
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| + | 560/2018 | 06/04/2018 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 99/2018 (DISPENSA) | 273/2018 | 1,721.25 | 1,721.25 | 1,721.25 |
Empenho: 560/2018 Data: 06/04/2018 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 99/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 273/2018 Empenhado: R$ 1,721.25 Liquidado: R$ 1,721.25 Pago: R$ 1,721.25 |
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| + | 559/2018 | 06/04/2018 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 98/2018 (DISPENSA) | 272/2018 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 559/2018 Data: 06/04/2018 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 98/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 272/2018 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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| + | 553/2018 | 05/04/2018 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 97/2018 (DISPENSA) | 260/2018 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
Empenho: 553/2018 Data: 05/04/2018 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 97/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 260/2018 Empenhado: R$ 440.00 Liquidado: R$ 440.00 Pago: R$ 440.00 |
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Teste
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| + | 214/2018 | 02/02/2018 | PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME | 54.409.289/0001-26 | 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 81/2013 | 1493/2013 | 27,466.77 | 4,267.94 | 4,267.94 |
Empenho: 214/2018 Data: 02/02/2018 Favorecido: PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME CNPJ: 54.409.289/0001-26 Licitação: 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 81/2013 Objeto: prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1493/2013 Empenhado: R$ 27,466.77 Liquidado: R$ 4,267.94 Pago: R$ 4,267.94 |
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Teste
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| + | 213/2018 | 02/02/2018 | PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME | 54.409.289/0001-26 | 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 81/2013 | 1493/2013 | 27,184.40 | 8,989.14 | 8,989.14 |
Empenho: 213/2018 Data: 02/02/2018 Favorecido: PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME CNPJ: 54.409.289/0001-26 Licitação: 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 81/2013 Objeto: prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1493/2013 Empenhado: R$ 27,184.40 Liquidado: R$ 8,989.14 Pago: R$ 8,989.14 |
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| + | 212/2018 | 02/02/2018 | PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME | 54.409.289/0001-26 | 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 1493/2013 | 27,466.77 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 212/2018 Data: 02/02/2018 Favorecido: PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME CNPJ: 54.409.289/0001-26 Licitação: 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1493/2013 Empenhado: R$ 27,466.77 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 211/2018 | 02/02/2018 | PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME | 54.409.289/0001-26 | 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 1493/2013 | 27,184.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 211/2018 Data: 02/02/2018 Favorecido: PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME CNPJ: 54.409.289/0001-26 Licitação: 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1493/2013 Empenhado: R$ 27,184.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26421 | Total | R$ 130,217.47 | R$ 34,172.21 | R$ 34,172.21 |
Exibindo 20 registros de 26421 Total empenhado R$ 130,217.47 Total liquidado R$ 34,172.21 Total pago R$ 34,172.21 |
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