| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ |
LICITAÇÃO  |
OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 505/2022 | 04/04/2022 | CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. | 04.310.623/0001-11 | 99/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo | 233/2022 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 |
Empenho: 505/2022 Data: 04/04/2022 Favorecido: CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. CNPJ: 04.310.623/0001-11 Licitação: 99/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo Processo: 233/2022 Empenhado: R$ 5,260.00 Liquidado: R$ 5,260.00 Pago: R$ 5,260.00 |
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| + | 496/2022 | 01/04/2022 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 98/2022 (DISPENSA) | Vale transporte para funcionário | 231/2022 | 560.23 | 560.23 | 560.23 |
Empenho: 496/2022 Data: 01/04/2022 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 98/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte para funcionário Processo: 231/2022 Empenhado: R$ 560.23 Liquidado: R$ 560.23 Pago: R$ 560.23 |
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| + | 477/2022 | 31/03/2022 | PAULO ADRIANO PELLEGRINI | 30.422.942/0001-29 | 97/2022 (DISPENSA) | Aquisição de uma rampa metálica de acessibilidade. | 219/2022 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
Empenho: 477/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: PAULO ADRIANO PELLEGRINI CNPJ: 30.422.942/0001-29 Licitação: 97/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de uma rampa metálica de acessibilidade. Processo: 219/2022 Empenhado: R$ 700.00 Liquidado: R$ 700.00 Pago: R$ 700.00 |
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| + | 476/2022 | 31/03/2022 | THIAGO DUARTE RUBIA | 19.275.142/0001-90 | 95/2022 (DISPENSA) | 224/2022 | 621.00 | 621.00 | 621.00 |
Empenho: 476/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: THIAGO DUARTE RUBIA CNPJ: 19.275.142/0001-90 Licitação: 95/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 224/2022 Empenhado: R$ 621.00 Liquidado: R$ 621.00 Pago: R$ 621.00 |
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| + | 475/2022 | 31/03/2022 | EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA | 06.226.798/0001-70 | 96/2022 (DISPENSA) | Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância | 222/2022 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
Empenho: 475/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA CNPJ: 06.226.798/0001-70 Licitação: 96/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância Processo: 222/2022 Empenhado: R$ 1,860.00 Liquidado: R$ 1,860.00 Pago: R$ 1,860.00 |
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| + | 474/2022 | 31/03/2022 | EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA | 06.226.798/0001-70 | 96/2022 (DISPENSA) | Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância | 222/2022 | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 |
Empenho: 474/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA CNPJ: 06.226.798/0001-70 Licitação: 96/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância Processo: 222/2022 Empenhado: R$ 1,436.00 Liquidado: R$ 1,436.00 Pago: R$ 1,436.00 |
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| + | 473/2022 | 31/03/2022 | EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA | 06.226.798/0001-70 | 96/2022 (DISPENSA) | Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância | 222/2022 | 5,920.00 | 5,920.00 | 5,920.00 |
Empenho: 473/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA CNPJ: 06.226.798/0001-70 Licitação: 96/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância Processo: 222/2022 Empenhado: R$ 5,920.00 Liquidado: R$ 5,920.00 Pago: R$ 5,920.00 |
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| + | 467/2022 | 29/03/2022 | CONECTA TREINE LTDA | 43.474.245/0001-63 | 94/2022 (DISPENSA) | 221/2022 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
Empenho: 467/2022 Data: 29/03/2022 Favorecido: CONECTA TREINE LTDA CNPJ: 43.474.245/0001-63 Licitação: 94/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 221/2022 Empenhado: R$ 2,250.00 Liquidado: R$ 2,250.00 Pago: R$ 2,250.00 |
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| + | 464/2022 | 28/03/2022 | M. S. UNIFORMES LTDA. - ME | 07.104.905/0001-50 | 93/2022 (DISPENSA) | 212/2022 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 464/2022 Data: 28/03/2022 Favorecido: M. S. UNIFORMES LTDA. - ME CNPJ: 07.104.905/0001-50 Licitação: 93/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 212/2022 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 526/2021 | 03/05/2021 | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0050-00 | 99/2021 (DISPENSA) | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 279/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 526/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0050-00 Licitação: 99/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Processo: 279/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 502/2021 | 29/04/2021 | COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 47.076.336/0001-00 | 98/2021 (DISPENSA) | Torneira de parede e torneira de bancada | 278/2021 | 238.80 | 238.80 | 238.80 |
Empenho: 502/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 47.076.336/0001-00 Licitação: 98/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Torneira de parede e torneira de bancada Processo: 278/2021 Empenhado: R$ 238.80 Liquidado: R$ 238.80 Pago: R$ 238.80 |
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| + | 501/2021 | 29/04/2021 | HOTEL GOOD STAY LTDA | 19.837.295/0001-83 | 97/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 277/2021 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 501/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: HOTEL GOOD STAY LTDA CNPJ: 19.837.295/0001-83 Licitação: 97/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 277/2021 Empenhado: R$ 110.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
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| + | 500/2021 | 29/04/2021 | HOTEL GOOD STAY LTDA | 19.837.295/0001-83 | 97/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 277/2021 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 500/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: HOTEL GOOD STAY LTDA CNPJ: 19.837.295/0001-83 Licitação: 97/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 277/2021 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 499/2021 | 29/04/2021 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 96/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Lonas e Adesivos | 276/2021 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |
Empenho: 499/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 96/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Lonas e Adesivos Processo: 276/2021 Empenhado: R$ 1,560.00 Liquidado: R$ 1,560.00 Pago: R$ 1,560.00 |
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| + | 498/2021 | 29/04/2021 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 96/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Lonas e Adesivos | 276/2021 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 498/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 96/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Lonas e Adesivos Processo: 276/2021 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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| + | 497/2021 | 28/04/2021 | F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME | 23.339.943/0001-49 | 94/2021 (DISPENSA) | Aquisição de mobiliário de escritório. | 275/2021 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
Empenho: 497/2021 Data: 28/04/2021 Favorecido: F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME CNPJ: 23.339.943/0001-49 Licitação: 94/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório. Processo: 275/2021 Empenhado: R$ 170.00 Liquidado: R$ 170.00 Pago: R$ 170.00 |
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| + | 496/2021 | 28/04/2021 | F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME | 23.339.943/0001-49 | 94/2021 (DISPENSA) | Aquisição de mobiliário de escritório. | 275/2021 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
Empenho: 496/2021 Data: 28/04/2021 Favorecido: F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME CNPJ: 23.339.943/0001-49 Licitação: 94/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório. Processo: 275/2021 Empenhado: R$ 420.00 Liquidado: R$ 420.00 Pago: R$ 420.00 |
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| + | 495/2021 | 28/04/2021 | F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME | 23.339.943/0001-49 | 94/2021 (DISPENSA) | Aquisição de mobiliário de escritório. | 275/2021 | 364.00 | 364.00 | 364.00 |
Empenho: 495/2021 Data: 28/04/2021 Favorecido: F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME CNPJ: 23.339.943/0001-49 Licitação: 94/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório. Processo: 275/2021 Empenhado: R$ 364.00 Liquidado: R$ 364.00 Pago: R$ 364.00 |
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| + | 494/2021 | 27/04/2021 | TINTARIA TINTAS LTDA | 21.976.027/0001-94 | 95/2021 (DISPENSA) | Thinner, tinta esmalte preto fosco (a base de solvente), lixa para ferro e rolo de lã para pintura | 270/2021 | 355.60 | 355.60 | 355.60 |
Empenho: 494/2021 Data: 27/04/2021 Favorecido: TINTARIA TINTAS LTDA CNPJ: 21.976.027/0001-94 Licitação: 95/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Thinner, tinta esmalte preto fosco (a base de solvente), lixa para ferro e rolo de lã para pintura Processo: 270/2021 Empenhado: R$ 355.60 Liquidado: R$ 355.60 Pago: R$ 355.60 |
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| + | 489/2021 | 26/04/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 93/2021 (DISPENSA) | Aquisição de SSD 960Gb para reparo em Tricaster | 268/2021 | 999.00 | 999.00 | 999.00 |
Empenho: 489/2021 Data: 26/04/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 93/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de SSD 960Gb para reparo em Tricaster Processo: 268/2021 Empenhado: R$ 999.00 Liquidado: R$ 999.00 Pago: R$ 999.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 24,654.63 | R$ 24,654.63 | R$ 24,654.63 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 24,654.63 Total liquidado R$ 24,654.63 Total pago R$ 24,654.63 |
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