| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ |
LICITAÇÃO  |
OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1702/2022 | 12/12/2022 | VGR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 35.738.173/0001-96 | 26/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM MURO DE ARRIMO, COM IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA | 35/2022 | 656/2022 | 349,999.88 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1702/2022 Data: 12/12/2022 Favorecido: VGR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 35.738.173/0001-96 Licitação: 26/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 35/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM MURO DE ARRIMO, COM IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA Processo: 656/2022 Empenhado: R$ 349,999.88 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1684/2022 | 06/12/2022 | BICUDO & MARTINS - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 22.882.218/0001-50 | 273/2022 (DISPENSA) | Contratação de profissional especializado para realização de avaliação psicológica dos servidores. | 732/2022 | 2,992.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1684/2022 Data: 06/12/2022 Favorecido: BICUDO & MARTINS - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 22.882.218/0001-50 Licitação: 273/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de profissional especializado para realização de avaliação psicológica dos servidores. Processo: 732/2022 Empenhado: R$ 2,992.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1683/2022 | 02/12/2022 | P & R FECHADURAS E PUXADORES LTDA | 06.200.701/0001-50 | 272/2022 (DISPENSA) | Aquisição de 12 molas hidráulicas aéreas para portas corta fogo. | 733/2022 | 1,700.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1683/2022 Data: 02/12/2022 Favorecido: P & R FECHADURAS E PUXADORES LTDA CNPJ: 06.200.701/0001-50 Licitação: 272/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 12 molas hidráulicas aéreas para portas corta fogo. Processo: 733/2022 Empenhado: R$ 1,700.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1682/2022 | 01/12/2022 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 5,567.63 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1682/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 5,567.63 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1681/2022 | 01/12/2022 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 2,558.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1681/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 2,558.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1680/2022 | 01/12/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 227/2021 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a administração de estagiários | 53/2021 | 669/2021 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1680/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 227/2021 (DISPENSA) Contrato: 53/2021 Objeto: Contratação de empresa para a administração de estagiários Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 6,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1679/2022 | 01/12/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 271/2022 (DISPENSA) | Renovação de seguro automotivo dos veículos oficiais: Sentra EXW8412; Spin FED8495 e Corolla FDC9814. | 714/2022 | 3,609.92 | 3,609.92 | 0.00 |
Empenho: 1679/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 271/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação de seguro automotivo dos veículos oficiais: Sentra EXW8412; Spin FED8495 e Corolla FDC9814. Processo: 714/2022 Empenhado: R$ 3,609.92 Liquidado: R$ 3,609.92 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1678/2022 | 01/12/2022 | EXTINFORD EXTINTORES LTDA. ME | 35.291.531/0001-65 | 270/2022 (DISPENSA) | Aquiição de (24) placas fotoluminescentes para portas corta-fogo. | 731/2022 | 432.00 | 432.00 | 0.00 |
Empenho: 1678/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: EXTINFORD EXTINTORES LTDA. ME CNPJ: 35.291.531/0001-65 Licitação: 270/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquiição de (24) placas fotoluminescentes para portas corta-fogo. Processo: 731/2022 Empenhado: R$ 432.00 Liquidado: R$ 432.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1658/2022 | 30/11/2022 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 268/2022 (DISPENSA) | Aquisição de selantes e removedores para manutenção dos prédios da Câmara | 709/2022 | 1,722.40 | 1,722.40 | 0.00 |
Empenho: 1658/2022 Data: 30/11/2022 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 268/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de selantes e removedores para manutenção dos prédios da Câmara Processo: 709/2022 Empenhado: R$ 1,722.40 Liquidado: R$ 1,722.40 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1657/2022 | 30/11/2022 | MARTIM BARBOZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 07.915.278/0001-38 | 269/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para realização de revisão e manutenção no veículo oficial FDC-4486 | 710/2022 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
Empenho: 1657/2022 Data: 30/11/2022 Favorecido: MARTIM BARBOZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME CNPJ: 07.915.278/0001-38 Licitação: 269/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para realização de revisão e manutenção no veículo oficial FDC-4486 Processo: 710/2022 Empenhado: R$ 110.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1656/2022 | 30/11/2022 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 269/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para realização de revisão e manutenção no veículo oficial FDC-4486 | 710/2022 | 277.20 | 277.20 | 0.00 |
Empenho: 1656/2022 Data: 30/11/2022 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 269/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para realização de revisão e manutenção no veículo oficial FDC-4486 Processo: 710/2022 Empenhado: R$ 277.20 Liquidado: R$ 277.20 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1655/2022 | 30/11/2022 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | 267/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para ministrar treinamento no sistema "Compras.net" para a realização de licitações e dispensas eletrônicas. | 697/2022 | 17,590.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1655/2022 Data: 30/11/2022 Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 29.759.932/0001-02 Licitação: 267/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para ministrar treinamento no sistema "Compras.net" para a realização de licitações e dispensas eletrônicas. Processo: 697/2022 Empenhado: R$ 17,590.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1653/2022 | 24/11/2022 | SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA | 07.950.180/0007-07 | 61/2022 (INEXIGIBILIDADE) | Manutenção preventiva no veículo oficial Nissan Sentra placas GEL7495 | 704/2022 | 2,844.40 | 2,844.40 | 0.00 |
Empenho: 1653/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA CNPJ: 07.950.180/0007-07 Licitação: 61/2022 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Manutenção preventiva no veículo oficial Nissan Sentra placas GEL7495 Processo: 704/2022 Empenhado: R$ 2,844.40 Liquidado: R$ 2,844.40 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1652/2022 | 24/11/2022 | SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA | 07.950.180/0007-07 | 61/2022 (INEXIGIBILIDADE) | Manutenção preventiva no veículo oficial Nissan Sentra placas GEL7495 | 704/2022 | 10,907.14 | 10,907.14 | 0.00 |
Empenho: 1652/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA CNPJ: 07.950.180/0007-07 Licitação: 61/2022 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Manutenção preventiva no veículo oficial Nissan Sentra placas GEL7495 Processo: 704/2022 Empenhado: R$ 10,907.14 Liquidado: R$ 10,907.14 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1651/2022 | 24/11/2022 | SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 07.204.774/0001-83 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 529.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1651/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 07.204.774/0001-83 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 529.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1650/2022 | 24/11/2022 | SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 07.204.774/0001-83 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1650/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 07.204.774/0001-83 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 32.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1649/2022 | 24/11/2022 | SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 07.204.774/0001-83 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 100.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1649/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 07.204.774/0001-83 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 100.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1648/2022 | 24/11/2022 | TANIA ALVES AFRANIO ME | 24.733.905/0001-39 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1648/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: TANIA ALVES AFRANIO ME CNPJ: 24.733.905/0001-39 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 58.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1647/2022 | 24/11/2022 | TANIA ALVES AFRANIO ME | 24.733.905/0001-39 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 119.70 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1647/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: TANIA ALVES AFRANIO ME CNPJ: 24.733.905/0001-39 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 119.70 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1646/2022 | 24/11/2022 | TANIA ALVES AFRANIO ME | 24.733.905/0001-39 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 59.80 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1646/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: TANIA ALVES AFRANIO ME CNPJ: 24.733.905/0001-39 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 59.80 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 407,310.47 | R$ 19,903.06 | R$ 0.00 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 407,310.47 Total liquidado R$ 19,903.06 Total pago R$ 0.00 |
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