EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2023NE00373 | 17/03/2023 | ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME | 09.226.239/0001-59 | 133/2023 | 1,510.00 | 620.00 | 620.00 |
Empenho: 2023NE00373 Data: 17/03/2023 Favorecido: ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME CNPJ: 09.226.239/0001-59
Contrato: Objeto: Processo: 133/2023 Empenhado: R$ 1,510.00 Liquidado: R$ 620.00 Pago: R$ 620.00 |
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+ | 881/2022 | 14/06/2022 | ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME | 09.226.239/0001-59 | 163/2022 (DISPENSA) | Serviço de lavagem de Toalhas | 329/2022 | 326.50 | 125.70 | 125.70 |
Empenho: 881/2022 Data: 14/06/2022 Favorecido: ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME CNPJ: 09.226.239/0001-59 Licitação: 163/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de lavagem de Toalhas Processo: 329/2022 Empenhado: R$ 326.50 Liquidado: R$ 125.70 Pago: R$ 125.70 |
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+ | 532/2022 | 12/04/2022 | ZIRICO MOVEIS LTDA | 26.656.774/0001-69 | 6/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DE ESCRITÓRIO | 186/2022 | 37,730.00 | 37,730.00 | 37,730.00 |
Empenho: 532/2022 Data: 12/04/2022 Favorecido: ZIRICO MOVEIS LTDA CNPJ: 26.656.774/0001-69 Licitação: 6/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DE ESCRITÓRIO Processo: 186/2022 Empenhado: R$ 37,730.00 Liquidado: R$ 37,730.00 Pago: R$ 37,730.00 |
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+ | 631/2021 | 19/05/2021 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 110/2021 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão | 314/2021 | 74,091.00 | 34,263.23 | 34,263.23 |
Empenho: 631/2021 Data: 19/05/2021 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 110/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão Processo: 314/2021 Empenhado: R$ 74,091.00 Liquidado: R$ 34,263.23 Pago: R$ 34,263.23 |
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+ | 593/2021 | 19/05/2021 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 110/2021 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão | 23/2021 | 314/2021 | 74,010.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 593/2021 Data: 19/05/2021 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 110/2021 (DISPENSA) Contrato: 23/2021 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão Processo: 314/2021 Empenhado: R$ 74,010.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 488/2021 | 26/04/2021 | ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA | 28.030.981/0001-39 | 17/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de reparo em equipamento Newtek Tricaster | 267/2021 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
Empenho: 488/2021 Data: 26/04/2021 Favorecido: ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA CNPJ: 28.030.981/0001-39 Licitação: 17/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de reparo em equipamento Newtek Tricaster Processo: 267/2021 Empenhado: R$ 2,300.00 Liquidado: R$ 2,300.00 Pago: R$ 2,300.00 |
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+ | 45/2021 | 01/01/2021 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 283,497.26 | 283,497.26 | 283,497.26 |
Empenho: 45/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 283,497.26 Liquidado: R$ 283,497.26 Pago: R$ 283,497.26 |
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+ | 530/2020 | 19/05/2020 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 456,060.82 | 456,060.82 | 456,060.82 |
Empenho: 530/2020 Data: 19/05/2020 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 456,060.82 Liquidado: R$ 456,060.82 Pago: R$ 456,060.82 |
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+ | 326/2020 | 03/03/2020 | ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA | 28.030.981/0001-39 | 7/2020 (INEXIGIBILIDADE) | MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NEWTEK TRICASTER | 134/2020 | 1,448.83 | 1,448.83 | 1,448.83 |
Empenho: 326/2020 Data: 03/03/2020 Favorecido: ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA CNPJ: 28.030.981/0001-39 Licitação: 7/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NEWTEK TRICASTER Processo: 134/2020 Empenhado: R$ 1,448.83 Liquidado: R$ 1,448.83 Pago: R$ 1,448.83 |
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+ | 325/2020 | 03/03/2020 | ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA | 28.030.981/0001-39 | 7/2020 (INEXIGIBILIDADE) | MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NEWTEK TRICASTER | 134/2020 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
Empenho: 325/2020 Data: 03/03/2020 Favorecido: ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA CNPJ: 28.030.981/0001-39 Licitação: 7/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NEWTEK TRICASTER Processo: 134/2020 Empenhado: R$ 2,700.00 Liquidado: R$ 2,700.00 Pago: R$ 2,700.00 |
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+ | 5/2020 | 01/01/2020 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 295,587.21 | 295,587.21 | 295,587.21 |
Empenho: 5/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 295,587.21 Liquidado: R$ 295,587.21 Pago: R$ 295,587.21 |
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+ | 1029/2019 | 25/07/2019 | ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA | 28.030.981/0001-39 | 13/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Manutenção de equipamentos de transmissão ao vivo da TV llegislativa | 499/2019 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
Empenho: 1029/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA CNPJ: 28.030.981/0001-39 Licitação: 13/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Manutenção de equipamentos de transmissão ao vivo da TV llegislativa Processo: 499/2019 Empenhado: R$ 2,700.00 Liquidado: R$ 2,700.00 Pago: R$ 2,700.00 |
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+ | 1028/2019 | 25/07/2019 | ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA | 28.030.981/0001-39 | 13/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Manutenção de equipamentos de transmissão ao vivo da TV llegislativa | 499/2019 | 737.00 | 737.00 | 737.00 |
Empenho: 1028/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA CNPJ: 28.030.981/0001-39 Licitação: 13/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Manutenção de equipamentos de transmissão ao vivo da TV llegislativa Processo: 499/2019 Empenhado: R$ 737.00 Liquidado: R$ 737.00 Pago: R$ 737.00 |
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+ | 777/2019 | 06/06/2019 | ZILDA AURORA GOMES | 153.***.***-99 | 404/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 777/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: ZILDA AURORA GOMES CNPJ: 153.***.***-99
Contrato: Objeto: Processo: 404/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 776/2019 | 06/06/2019 | ZILDA AURORA GOMES | 153.***.***-99 | 405/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 776/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: ZILDA AURORA GOMES CNPJ: 153.***.***-99
Contrato: Objeto: Processo: 405/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 667/2019 | 19/05/2019 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 475,509.87 | 475,509.87 | 475,509.87 |
Empenho: 667/2019 Data: 19/05/2019 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 475,509.87 Liquidado: R$ 475,509.87 Pago: R$ 475,509.87 |
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+ | 604/2019 | 09/05/2019 | ZUMGIRAM PH COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP | 05.955.160/0001-08 | 13/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de suprimentos de informática | 258/2019 | 2,725.00 | 2,725.00 | 2,725.00 |
Empenho: 604/2019 Data: 09/05/2019 Favorecido: ZUMGIRAM PH COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP CNPJ: 05.955.160/0001-08 Licitação: 13/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de suprimentos de informática Processo: 258/2019 Empenhado: R$ 2,725.00 Liquidado: R$ 2,725.00 Pago: R$ 2,725.00 |
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+ | 372/2019 | 18/03/2019 | ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME | 09.226.239/0001-59 | 83/2019 (DISPENSA) | 190/2019 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
Empenho: 372/2019 Data: 18/03/2019 Favorecido: ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME CNPJ: 09.226.239/0001-59 Licitação: 83/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 190/2019 Empenhado: R$ 196.00 Liquidado: R$ 196.00 Pago: R$ 196.00 |
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+ | 189/2019 | 01/02/2019 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 3,050.64 | 1,169.33 | 1,169.33 |
Empenho: 189/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 3,050.64 Liquidado: R$ 1,169.33 Pago: R$ 1,169.33 |
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+ | 41/2019 | 01/01/2019 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 280,143.95 | 280,143.95 | 280,143.95 |
Empenho: 41/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 280,143.95 Liquidado: R$ 280,143.95 Pago: R$ 280,143.95 |
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Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 1,994,511.52 | R$ 1,877,701.64 | R$ 1,877,701.64 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 1,994,511.52 Total liquidado R$ 1,877,701.64 Total pago R$ 1,877,701.64 |