| EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO  |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00463 | 19/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 491.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00463 Data: 19/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 491.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00450 | 15/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 133/2024 | 5,518.21 | 5,518.21 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00450 Data: 15/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 133/2024 Empenhado: R$ 5,518.21 Liquidado: R$ 5,518.21 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00404 | 03/04/2024 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00404 Data: 03/04/2024 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00389 | 01/04/2024 | Willian Roberto Natal | 394.***.***-80 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00389 Data: 01/04/2024 Favorecido: Willian Roberto Natal CNPJ: 394.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00280 | 28/02/2024 | WALL ST COMERCIAL LTDA | 45.179.593/0001-33 | 90/2024 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00280 Data: 28/02/2024 Favorecido: WALL ST COMERCIAL LTDA CNPJ: 45.179.593/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 90/2024 Empenhado: R$ 1,730.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00096 | 05/01/2024 | WESLER MACHADO | 353.***.***-19 | 61/2024 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |
Empenho: 2024NE00096 Data: 05/01/2024 Favorecido: WESLER MACHADO CNPJ: 353.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 61/2024 Empenhado: R$ 5,200.00 Liquidado: R$ 5,200.00 Pago: R$ 5,200.00 |
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| + | 2024NE00039 | 01/01/2024 | WEB RAST LTDA | 14.693.103/0001-99 | 35/2021 | 531/2021 | 5,856.08 | 3,248.00 | 3,424.89 |
Empenho: 2024NE00039 Data: 01/01/2024 Favorecido: WEB RAST LTDA CNPJ: 14.693.103/0001-99
Contrato: 35/2021 Objeto: Processo: 531/2021 Empenhado: R$ 5,856.08 Liquidado: R$ 3,248.00 Pago: R$ 3,424.89 |
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| + | 2024NE00031 | 01/01/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 9,163.00 | 1,537.77 | 1,537.77 |
Empenho: 2024NE00031 Data: 01/01/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 9,163.00 Liquidado: R$ 1,537.77 Pago: R$ 1,537.77 |
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| + | 2024NE00002 | 01/01/2024 | VOAR TURISMO EIRELI - EPP | 26.585.506/0001-01 | 0017/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 39/2021 | 541/2021 | 30,662.90 | 1,700.35 | 1,100.85 |
Empenho: 2024NE00002 Data: 01/01/2024 Favorecido: VOAR TURISMO EIRELI - EPP CNPJ: 26.585.506/0001-01 Licitação: 0017/2021 (Pregão) Contrato: 39/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Processo: 541/2021 Empenhado: R$ 30,662.90 Liquidado: R$ 1,700.35 Pago: R$ 1,100.85 |
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| + | 2023NE01285 | 23/10/2023 | VOAR TURISMO EIRELI - EPP | 26.585.506/0001-01 | 0017/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 39/2021 | 541/2021 | 6,078.58 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE01285 Data: 23/10/2023 Favorecido: VOAR TURISMO EIRELI - EPP CNPJ: 26.585.506/0001-01 Licitação: 0017/2021 (Pregão) Contrato: 39/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Processo: 541/2021 Empenhado: R$ 6,078.58 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2023NE01146 | 20/09/2023 | WEST LUMENS | 36.302.246/0001-65 | 346/2023 | 244.86 | 244.86 | 244.86 |
Empenho: 2023NE01146 Data: 20/09/2023 Favorecido: WEST LUMENS CNPJ: 36.302.246/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 346/2023 Empenhado: R$ 244.86 Liquidado: R$ 244.86 Pago: R$ 244.86 |
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| + | 2023NE01138 | 18/09/2023 | WEB RAST LTDA | 14.693.103/0001-99 | 35/2021 | 531/2021 | 2,283.64 | 4,292.04 | 2,902.85 |
Empenho: 2023NE01138 Data: 18/09/2023 Favorecido: WEB RAST LTDA CNPJ: 14.693.103/0001-99
Contrato: 35/2021 Objeto: Processo: 531/2021 Empenhado: R$ 2,283.64 Liquidado: R$ 4,292.04 Pago: R$ 2,902.85 |
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| + | 2023NE01080 | 01/09/2023 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 383/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE01080 Data: 01/09/2023 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 383/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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| + | 2023NE01077 | 01/09/2023 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 382/2023 | 233.64 | 233.64 | 233.64 |
Empenho: 2023NE01077 Data: 01/09/2023 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 382/2023 Empenhado: R$ 233.64 Liquidado: R$ 233.64 Pago: R$ 233.64 |
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| + | 2023NE01062 | 29/08/2023 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 366/2023 | 100.00 | 45.40 | 45.40 |
Empenho: 2023NE01062 Data: 29/08/2023 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 366/2023 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 45.40 Pago: R$ 45.40 |
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| + | 2023NE00993 | 11/08/2023 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 3,054.32 | 2,562.95 | 2,562.95 |
Empenho: 2023NE00993 Data: 11/08/2023 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 3,054.32 Liquidado: R$ 2,562.95 Pago: R$ 2,562.95 |
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| + | 2023NE00874 | 07/07/2023 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 280/2023 | 677.30 | 677.30 | 677.30 |
Empenho: 2023NE00874 Data: 07/07/2023 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 280/2023 Empenhado: R$ 677.30 Liquidado: R$ 677.30 Pago: R$ 677.30 |
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| + | 2023NE00467 | 04/04/2023 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 177/2023 | 113.23 | 113.23 | 113.23 |
Empenho: 2023NE00467 Data: 04/04/2023 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 177/2023 Empenhado: R$ 113.23 Liquidado: R$ 113.23 Pago: R$ 113.23 |
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| + | 2023NE00394 | 23/03/2023 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 147/2023 | 508.00 | 508.00 | 508.00 |
Empenho: 2023NE00394 Data: 23/03/2023 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35
Contrato: Objeto: Processo: 147/2023 Empenhado: R$ 508.00 Liquidado: R$ 508.00 Pago: R$ 508.00 |
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| + | 2023NE00373 | 17/03/2023 | ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME | 09.226.239/0001-59 | 133/2023 | 1,510.00 | 620.00 | 620.00 |
Empenho: 2023NE00373 Data: 17/03/2023 Favorecido: ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME CNPJ: 09.226.239/0001-59
Contrato: Objeto: Processo: 133/2023 Empenhado: R$ 1,510.00 Liquidado: R$ 620.00 Pago: R$ 620.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 73,792.11 | R$ 26,868.73 | R$ 19,538.72 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 73,792.11 Total liquidado R$ 26,868.73 Total pago R$ 19,538.72 |
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