| EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO  |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00556 | 10/05/2024 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 34/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00556 Data: 10/05/2024 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 34/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00555 | 09/05/2024 | TAINÁ DURRER OLIVEIRA | 465.***.***-08 | 22/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00555 Data: 09/05/2024 Favorecido: TAINÁ DURRER OLIVEIRA CNPJ: 465.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 22/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00545 | 10/05/2024 | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA | 05.411.789/0001-97 | 0010/2024 () | 136/2024 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00545 Data: 10/05/2024 Favorecido: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 05.411.789/0001-97 Licitação: 0010/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 136/2024 Empenhado: R$ 45,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00534 | 06/05/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2024NE00534 Data: 06/05/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 2024NE00533 | 25/04/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 3,592.21 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00533 Data: 25/04/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 3,592.21 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00509 | 25/04/2024 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 34/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00509 Data: 25/04/2024 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 34/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00471 | 24/04/2024 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0002-23 | 122/2024 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,529.28 |
Empenho: 2024NE00471 Data: 24/04/2024 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0002-23
Contrato: Objeto: Processo: 122/2024 Empenhado: R$ 2,560.00 Liquidado: R$ 2,560.00 Pago: R$ 2,529.28 |
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| + | 2024NE00470 | 24/04/2024 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0002-23 | 122/2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00470 Data: 24/04/2024 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0002-23
Contrato: Objeto: Processo: 122/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2024NE00463 | 19/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 491.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00463 Data: 19/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 491.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00459 | 19/04/2024 | RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 42.124.513/0001-54 | 0005/2024 () | 112/2024 | 1,687.50 | 1,687.50 | 1,687.50 |
Empenho: 2024NE00459 Data: 19/04/2024 Favorecido: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA CNPJ: 42.124.513/0001-54 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 1,687.50 Liquidado: R$ 1,687.50 Pago: R$ 1,687.50 |
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| + | 2024NE00458 | 19/04/2024 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 11.031.398/0001-40 | 0005/2024 () | 112/2024 | 1,870.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00458 Data: 19/04/2024 Favorecido: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.031.398/0001-40 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 1,870.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00455 | 17/04/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00455 Data: 17/04/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 2024NE00450 | 15/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 133/2024 | 5,518.21 | 5,518.21 | 5,518.21 |
Empenho: 2024NE00450 Data: 15/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 133/2024 Empenhado: R$ 5,518.21 Liquidado: R$ 5,518.21 Pago: R$ 5,518.21 |
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| + | 2024NE00448 | 15/04/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00448 Data: 15/04/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 188,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00412 | 03/04/2024 | THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO | 322.***.***-52 | 40/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00412 Data: 03/04/2024 Favorecido: THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO CNPJ: 322.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 40/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00404 | 03/04/2024 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00404 Data: 03/04/2024 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00396 | 03/04/2024 | THIAGO GOMES DA COSTA | 368.***.***-46 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00396 Data: 03/04/2024 Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA CNPJ: 368.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00389 | 01/04/2024 | Willian Roberto Natal | 394.***.***-80 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00389 Data: 01/04/2024 Favorecido: Willian Roberto Natal CNPJ: 394.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00387 | 01/04/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 121/2024 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
Empenho: 2024NE00387 Data: 01/04/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 121/2024 Empenhado: R$ 7,200.00 Liquidado: R$ 7,200.00 Pago: R$ 7,200.00 |
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| + | 2024NE00375 | 26/03/2024 | VALE MIX | 44.737.673/0001-02 | 113/2024 | 849.99 | 849.99 | 849.99 |
Empenho: 2024NE00375 Data: 26/03/2024 Favorecido: VALE MIX CNPJ: 44.737.673/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 113/2024 Empenhado: R$ 849.99 Liquidado: R$ 849.99 Pago: R$ 849.99 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 259,144.84 | R$ 20,066.18 | R$ 20,035.46 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 259,144.84 Total liquidado R$ 20,066.18 Total pago R$ 20,035.46 |
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