| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3247/2014 | 30/10/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 110/2014 (PREGAO) | Aquisição de aparelhos de Tvs de led de 40 polegadas | 1639/2014 | 5,515.80 | 5,515.80 | 5,515.80 |
Empenho: 3247/2014 Data: 30/10/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 110/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos de Tvs de led de 40 polegadas Processo: 1639/2014 Empenhado: R$ 5,515.80 Liquidado: R$ 5,515.80 Pago: R$ 5,515.80 |
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| + | 3224/2014 | 29/10/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1796/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3224/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1796/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3223/2014 | 29/10/2014 | DIRCEU ALVES DA SILVA | 139.***.***-54 | 1795/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3223/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: DIRCEU ALVES DA SILVA CNPJ: 139.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 1795/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3222/2014 | 29/10/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 1794/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3222/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 1794/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3221/2014 | 29/10/2014 | PAULO SÉRGIO CAMOLESI | 822.***.***-68 | 1794/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3221/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: PAULO SÉRGIO CAMOLESI CNPJ: 822.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 1794/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3220/2014 | 29/10/2014 | RUTH TOMOE FUJIKAWA NOGUTI | 588.***.***-00 | 1793/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3220/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: RUTH TOMOE FUJIKAWA NOGUTI CNPJ: 588.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1793/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3219/2014 | 29/10/2014 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 1793/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3219/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 1793/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3218/2014 | 29/10/2014 | ANELI APARECIDA GODOY | 139.***.***-08 | 1793/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3218/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: ANELI APARECIDA GODOY CNPJ: 139.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1793/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3217/2014 | 29/10/2014 | JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA | 287.***.***-18 | 1792/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3217/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA CNPJ: 287.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 1792/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3216/2014 | 29/10/2014 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 1792/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3216/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 1792/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3215/2014 | 29/10/2014 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 1792/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3215/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1792/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3214/2014 | 29/10/2014 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | 123.***.***-08 | 1791/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3214/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: JOSE ALEXANDRE PEREIRA CNPJ: 123.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1791/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3213/2014 | 29/10/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1791/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3213/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1791/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3212/2014 | 29/10/2014 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 105/2014 (PREGAO) | aquisiçao,instalaçao,treinamento e suporte tecnico para soluçao de segurança, composta de elementos de harware e software (appliance). | 1622/2014 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
Empenho: 3212/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 105/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisiçao,instalaçao,treinamento e suporte tecnico para soluçao de segurança, composta de elementos de harware e software (appliance). Processo: 1622/2014 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 6,000.00 Pago: R$ 6,000.00 |
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| + | 3211/2014 | 29/10/2014 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 105/2014 (PREGAO) | aquisiçao,instalaçao,treinamento e suporte tecnico para soluçao de segurança, composta de elementos de harware e software (appliance). | 1622/2014 | 37,591.90 | 37,591.90 | 37,591.90 |
Empenho: 3211/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 105/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisiçao,instalaçao,treinamento e suporte tecnico para soluçao de segurança, composta de elementos de harware e software (appliance). Processo: 1622/2014 Empenhado: R$ 37,591.90 Liquidado: R$ 37,591.90 Pago: R$ 37,591.90 |
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| + | 3210/2014 | 29/10/2014 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 105/2014 (PREGAO) | aquisiçao,instalaçao,treinamento e suporte tecnico para soluçao de segurança, composta de elementos de harware e software (appliance). | 1622/2014 | 106,725.23 | 106,725.23 | 106,725.23 |
Empenho: 3210/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 105/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisiçao,instalaçao,treinamento e suporte tecnico para soluçao de segurança, composta de elementos de harware e software (appliance). Processo: 1622/2014 Empenhado: R$ 106,725.23 Liquidado: R$ 106,725.23 Pago: R$ 106,725.23 |
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| + | 3209/2014 | 29/10/2014 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 687/2014 (DISPENSA) | 1765/2014 | 860.00 | 860.00 | 860.00 |
Empenho: 3209/2014 Data: 29/10/2014 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 687/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1765/2014 Empenhado: R$ 860.00 Liquidado: R$ 860.00 Pago: R$ 860.00 |
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| + | 3208/2014 | 28/10/2014 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 1780/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3208/2014 Data: 28/10/2014 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 1780/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3207/2014 | 28/10/2014 | JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA | 002.***.***-89 | 1780/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3207/2014 Data: 28/10/2014 Favorecido: JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA CNPJ: 002.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 1780/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3206/2014 | 28/10/2014 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 1779/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3206/2014 Data: 28/10/2014 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 1779/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 157,871.00 | R$ 157,871.00 | R$ 157,871.00 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 157,871.00 Total liquidado R$ 157,871.00 Total pago R$ 157,871.00 |
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