DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 1695/2022 05/12/2022 GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 01.588.849/0001-90 10/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. 24/2021 269/2021 3,500.00 0.00 0.00

Empenho: 1695/2022

Data: 05/12/2022

Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.588.849/0001-90

Licitação: 10/2021 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 24/2021

Objeto: Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba.

Processo: 269/2021

Empenhado: R$ 3,500.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1694/2022 06/12/2022 RONIVANN NAASSOM HENRIQUE RIBEIRO 399.***.***-84 734/2022 106.90 106.90 0.00

Empenho: 1694/2022

Data: 06/12/2022

Favorecido: RONIVANN NAASSOM HENRIQUE RIBEIRO

CNPJ: 399.***.***-84

Contrato:

Objeto:

Processo: 734/2022

Empenhado: R$ 106.90

Liquidado: R$ 106.90

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1693/2022 06/12/2022 MARCIO ANTONIO MINATEL 069.***.***-09 734/2022 106.90 106.90 0.00

Empenho: 1693/2022

Data: 06/12/2022

Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL

CNPJ: 069.***.***-09

Contrato:

Objeto:

Processo: 734/2022

Empenhado: R$ 106.90

Liquidado: R$ 106.90

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1692/2022 06/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 29.979.036/0001-40 720/2022 320.82 320.82 0.00

Empenho: 1692/2022

Data: 06/12/2022

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Contrato:

Objeto:

Processo: 720/2022

Empenhado: R$ 320.82

Liquidado: R$ 320.82

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1691/2022 06/12/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 720/2022 1,430.45 1,430.45 1,430.45

Empenho: 1691/2022

Data: 06/12/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 720/2022

Empenhado: R$ 1,430.45

Liquidado: R$ 1,430.45

Pago: R$ 1,430.45

Teste
+ 1690/2022 06/12/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 720/2022 1,072.84 1,072.84 1,072.84

Empenho: 1690/2022

Data: 06/12/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 720/2022

Empenhado: R$ 1,072.84

Liquidado: R$ 1,072.84

Pago: R$ 1,072.84

Teste
+ 1683/2022 02/12/2022 P & R FECHADURAS E PUXADORES LTDA 06.200.701/0001-50 272/2022 (DISPENSA) Aquisição de 12 molas hidráulicas aéreas para portas corta fogo. 733/2022 1,700.40 0.00 0.00

Empenho: 1683/2022

Data: 02/12/2022

Favorecido: P & R FECHADURAS E PUXADORES LTDA

CNPJ: 06.200.701/0001-50

Licitação: 272/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de 12 molas hidráulicas aéreas para portas corta fogo.

Processo: 733/2022

Empenhado: R$ 1,700.40

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1682/2022 01/12/2022 MARKET FOUR SERVICOS LTDA 54.349.972/0001-15 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local 80/2018 714/2018 5,567.63 0.00 0.00

Empenho: 1682/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA

CNPJ: 54.349.972/0001-15

Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 80/2018

Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local

Processo: 714/2018

Empenhado: R$ 5,567.63

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1681/2022 01/12/2022 CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP 03.328.305/0001-15 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local 50/2019 734/2019 2,558.00 0.00 0.00

Empenho: 1681/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

CNPJ: 03.328.305/0001-15

Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 50/2019

Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local

Processo: 734/2019

Empenhado: R$ 2,558.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1680/2022 01/12/2022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 61.600.839/0023-60 227/2021 (DISPENSA) Contratação de empresa para a administração de estagiários 53/2021 669/2021 6,100.00 0.00 0.00

Empenho: 1680/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA

CNPJ: 61.600.839/0023-60

Licitação: 227/2021 (DISPENSA)

Contrato: 53/2021

Objeto: Contratação de empresa para a administração de estagiários

Processo: 669/2021

Empenhado: R$ 6,100.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1679/2022 01/12/2022 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 271/2022 (DISPENSA) Renovação de seguro automotivo dos veículos oficiais: Sentra EXW8412; Spin FED8495 e Corolla FDC9814. 714/2022 3,609.92 3,609.92 0.00

Empenho: 1679/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

Licitação: 271/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Renovação de seguro automotivo dos veículos oficiais: Sentra EXW8412; Spin FED8495 e Corolla FDC9814.

Processo: 714/2022

Empenhado: R$ 3,609.92

Liquidado: R$ 3,609.92

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1678/2022 01/12/2022 EXTINFORD EXTINTORES LTDA. ME 35.291.531/0001-65 270/2022 (DISPENSA) Aquiição de (24) placas fotoluminescentes para portas corta-fogo. 731/2022 432.00 432.00 0.00

Empenho: 1678/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: EXTINFORD EXTINTORES LTDA. ME

CNPJ: 35.291.531/0001-65

Licitação: 270/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquiição de (24) placas fotoluminescentes para portas corta-fogo.

Processo: 731/2022

Empenhado: R$ 432.00

Liquidado: R$ 432.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1677/2022 01/12/2022 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 279.***.***-33 717/2022 1,000.00 0.00 0.00

Empenho: 1677/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM

CNPJ: 279.***.***-33

Contrato:

Objeto:

Processo: 717/2022

Empenhado: R$ 1,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1676/2022 01/12/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 728/2022 180,000.00 0.00 0.00

Empenho: 1676/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 728/2022

Empenhado: R$ 180,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1675/2022 01/12/2022 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 04.088.208/0001-65 726/2022 800.00 0.00 0.00

Empenho: 1675/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A

CNPJ: 04.088.208/0001-65

Contrato:

Objeto:

Processo: 726/2022

Empenhado: R$ 800.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1674/2022 01/12/2022 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 00.000.000/0056-65 727/2022 500.00 7.00 7.00

Empenho: 1674/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA

CNPJ: 00.000.000/0056-65

Contrato:

Objeto:

Processo: 727/2022

Empenhado: R$ 500.00

Liquidado: R$ 7.00

Pago: R$ 7.00

Teste
+ 1673/2022 01/12/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 724/2022 500.00 0.00 0.00

Empenho: 1673/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Contrato:

Objeto:

Processo: 724/2022

Empenhado: R$ 500.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1672/2022 01/12/2022 CLARO S/A 40.432.544/0001-47 725/2022 50.00 0.00 0.00

Empenho: 1672/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: CLARO S/A

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Contrato:

Objeto:

Processo: 725/2022

Empenhado: R$ 50.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1671/2022 01/12/2022 FREDERICO ALBERTO ELIAS 171.***.***-02 719/2022 1,000.00 0.00 0.00

Empenho: 1671/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS

CNPJ: 171.***.***-02

Contrato:

Objeto:

Processo: 719/2022

Empenhado: R$ 1,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1670/2022 01/12/2022 LUIS CARLOS RUBIA 115.***.***-21 723/2022 1,000.00 106.90 0.00

Empenho: 1670/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA

CNPJ: 115.***.***-21

Contrato:

Objeto:

Processo: 723/2022

Empenhado: R$ 1,000.00

Liquidado: R$ 106.90

Pago: R$ 0.00

Teste
Exibindo 20 registros de 26479 Total R$ 211,355.86 R$ 7,193.73 R$ 2,510.29

Exibindo 20 registros de 26479

Total empenhado R$ 211,355.86

Total liquidado R$ 7,193.73

Total pago R$ 2,510.29