| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2023NE00078 | 02/01/2023 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0016/2020 (Pregão) | Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos | 44/2020 | 244/2020 | 47,016.00 | 47,016.00 | 47,016.00 |
Empenho: 2023NE00078 Data: 02/01/2023 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0016/2020 (Pregão) Contrato: 44/2020 Objeto: Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos Processo: 244/2020 Empenhado: R$ 47,016.00 Liquidado: R$ 47,016.00 Pago: R$ 47,016.00 |
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| + | 2023NE00077 | 02/01/2023 | VOAR TURISMO EIRELI - EPP | 26.585.506/0001-01 | 0017/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 39/2021 | 541/2021 | 29,177.18 | 36,891.78 | 27,380.24 |
Empenho: 2023NE00077 Data: 02/01/2023 Favorecido: VOAR TURISMO EIRELI - EPP CNPJ: 26.585.506/0001-01 Licitação: 0017/2021 (Pregão) Contrato: 39/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Processo: 541/2021 Empenhado: R$ 29,177.18 Liquidado: R$ 36,891.78 Pago: R$ 27,380.24 |
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| + | 2023NE00075 | 02/01/2023 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0012/2022 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM | 28/2022 | 335/2022 | 14,650.00 | 14,650.00 | 14,650.00 |
Empenho: 2023NE00075 Data: 02/01/2023 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0012/2022 (Pregão) Contrato: 28/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM Processo: 335/2022 Empenhado: R$ 14,650.00 Liquidado: R$ 14,650.00 Pago: R$ 14,650.00 |
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| + | 2023NE00074 | 02/01/2023 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | 363/2022 | 30,070.00 | 30,070.00 | 30,070.00 |
Empenho: 2023NE00074 Data: 02/01/2023 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: Objeto: Processo: 363/2022 Empenhado: R$ 30,070.00 Liquidado: R$ 30,070.00 Pago: R$ 30,070.00 |
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| + | 2023NE00073 | 02/01/2023 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 0057/2018 (Pregão) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 61,243.93 | 61,243.93 | 61,243.93 |
Empenho: 2023NE00073 Data: 02/01/2023 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 0057/2018 (Pregão) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 61,243.93 Liquidado: R$ 61,243.93 Pago: R$ 61,243.93 |
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| + | 2023NE00072 | 02/01/2023 | WEB RAST LTDA | 14.693.103/0001-99 | 35/2021 | 531/2021 | 5,627.78 | 10,189.58 | 5,626.98 |
Empenho: 2023NE00072 Data: 02/01/2023 Favorecido: WEB RAST LTDA CNPJ: 14.693.103/0001-99
Contrato: 35/2021 Objeto: Processo: 531/2021 Empenhado: R$ 5,627.78 Liquidado: R$ 10,189.58 Pago: R$ 5,626.98 |
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| + | 2023NE00071 | 02/01/2023 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 0003/2022 (Pregão) | Aquisição de solução de segurança em alta disponibilidade e com redundância, composta de elementos de hardware e software | 24/2022 | 43/2022 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
Empenho: 2023NE00071 Data: 02/01/2023 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 0003/2022 (Pregão) Contrato: 24/2022 Objeto: Aquisição de solução de segurança em alta disponibilidade e com redundância, composta de elementos de hardware e software Processo: 43/2022 Empenhado: R$ 8,000.00 Liquidado: R$ 8,000.00 Pago: R$ 8,000.00 |
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| + | 2023NE00070 | 02/01/2023 | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 15.026.566/0001-60 | 0086/2017 (Pregão) | Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores | 21/2018 | 1105/2017 | 3,134.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE00070 Data: 02/01/2023 Favorecido: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI CNPJ: 15.026.566/0001-60 Licitação: 0086/2017 (Pregão) Contrato: 21/2018 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores Processo: 1105/2017 Empenhado: R$ 3,134.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2023NE00069 | 02/01/2023 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 0005/2019 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. | 29/2019 | 159/2019 | 4,535.22 | 4,535.22 | 4,535.22 |
Empenho: 2023NE00069 Data: 02/01/2023 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 0005/2019 (Pregão) Contrato: 29/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. Processo: 159/2019 Empenhado: R$ 4,535.22 Liquidado: R$ 4,535.22 Pago: R$ 4,535.22 |
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| + | 2023NE00068 | 02/01/2023 | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 03.966.317/0001-75 | 0012/2021 (Pregão) | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | 34/2021 | 425/2021 | 1,082,186.56 | 1,071,745.68 | 1,071,745.68 |
Empenho: 2023NE00068 Data: 02/01/2023 Favorecido: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA CNPJ: 03.966.317/0001-75 Licitação: 0012/2021 (Pregão) Contrato: 34/2021 Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Processo: 425/2021 Empenhado: R$ 1,082,186.56 Liquidado: R$ 1,071,745.68 Pago: R$ 1,071,745.68 |
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| + | 2023NE00067 | 02/01/2023 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 0015/2019 (Pregão) | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS. | 37/2019 | 301/2019 | 343,407.34 | 721,155.33 | 376,099.67 |
Empenho: 2023NE00067 Data: 02/01/2023 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 0015/2019 (Pregão) Contrato: 37/2019 Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS. Processo: 301/2019 Empenhado: R$ 343,407.34 Liquidado: R$ 721,155.33 Pago: R$ 376,099.67 |
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| + | 2023NE00066 | 02/01/2023 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 0047/2019 (Pregão) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 28,138.00 | 28,138.00 | 28,138.00 |
Empenho: 2023NE00066 Data: 02/01/2023 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 0047/2019 (Pregão) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 28,138.00 Liquidado: R$ 28,138.00 Pago: R$ 28,138.00 |
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| + | 2023NE00064 | 02/01/2023 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 170,919.87 | 246,514.25 | 147,347.91 |
Empenho: 2023NE00064 Data: 02/01/2023 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 170,919.87 Liquidado: R$ 246,514.25 Pago: R$ 147,347.91 |
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| + | 2023NE00063 | 02/01/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 67,100.00 | 41,500.00 | 41,500.00 |
Empenho: 2023NE00063 Data: 02/01/2023 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 67,100.00 Liquidado: R$ 41,500.00 Pago: R$ 41,500.00 |
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| + | 2023NE00062 | 02/01/2023 | SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | 10.915.151/0001-23 | 0009/2018 (Pregão) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 288,092.18 | 1,239,655.56 | 288,092.18 |
Empenho: 2023NE00062 Data: 02/01/2023 Favorecido: SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 0009/2018 (Pregão) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 288,092.18 Liquidado: R$ 1,239,655.56 Pago: R$ 288,092.18 |
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| + | 2023NE00061 | 02/01/2023 | CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI | 03.285.064/0001-74 | 0021/2022 (Pregão) | Cotação Smar 629 | 31/2022 | 565/2022 | 21,833.33 | 21,833.33 | 21,833.33 |
Empenho: 2023NE00061 Data: 02/01/2023 Favorecido: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI CNPJ: 03.285.064/0001-74 Licitação: 0021/2022 (Pregão) Contrato: 31/2022 Objeto: Cotação Smar 629 Processo: 565/2022 Empenhado: R$ 21,833.33 Liquidado: R$ 21,833.33 Pago: R$ 21,833.33 |
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| + | 2023NE00060 | 02/01/2023 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0009/2019 (Pregão) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 68,371.88 | 65,637.00 | 65,637.00 |
Empenho: 2023NE00060 Data: 02/01/2023 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0009/2019 (Pregão) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 68,371.88 Liquidado: R$ 65,637.00 Pago: R$ 65,637.00 |
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| + | 2023NE00059 | 02/01/2023 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0009/2019 (Pregão) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 14,169.17 | 13,602.40 | 13,602.40 |
Empenho: 2023NE00059 Data: 02/01/2023 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0009/2019 (Pregão) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 14,169.17 Liquidado: R$ 13,602.40 Pago: R$ 13,602.40 |
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| + | 2023NE00058 | 02/01/2023 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 33/2022 | 653/2022 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
Empenho: 2023NE00058 Data: 02/01/2023 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19
Contrato: 33/2022 Objeto: Processo: 653/2022 Empenhado: R$ 13,000.00 Liquidado: R$ 13,000.00 Pago: R$ 13,000.00 |
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| + | 2023NE00057 | 02/01/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 340,833.35 | 1,363,333.40 | 340,833.35 |
Empenho: 2023NE00057 Data: 02/01/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 340,833.35 Liquidado: R$ 1,363,333.40 Pago: R$ 340,833.35 |
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| Exibindo 20 registros de 26371 | Total | R$ 2,641,506.29 | R$ 5,038,711.46 | R$ 2,606,351.89 |
Exibindo 20 registros de 26371 Total empenhado R$ 2,641,506.29 Total liquidado R$ 5,038,711.46 Total pago R$ 2,606,351.89 |
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