| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00313 | 11/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 1,765.05 | 1,765.05 | 1,765.05 |
Empenho: 2024NE00313 Data: 11/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 1,765.05 Liquidado: R$ 1,765.05 Pago: R$ 1,765.05 |
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| + | 2024NE00312 | 08/03/2024 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 42/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00312 Data: 08/03/2024 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 42/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00311 | 08/03/2024 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | 123.***.***-08 | 37/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00311 Data: 08/03/2024 Favorecido: JOSE ALEXANDRE PEREIRA CNPJ: 123.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00310 | 08/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 1,202.53 | 1,202.53 | 1,202.53 |
Empenho: 2024NE00310 Data: 08/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 1,202.53 Liquidado: R$ 1,202.53 Pago: R$ 1,202.53 |
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| + | 2024NE00309 | 08/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 2024NE00309 Data: 08/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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| + | 2024NE00308 | 08/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 4,847.53 | 4,847.53 | 4,847.53 |
Empenho: 2024NE00308 Data: 08/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 4,847.53 Liquidado: R$ 4,847.53 Pago: R$ 4,847.53 |
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| + | 2024NE00307 | 08/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 304,870.76 | 304,870.76 | 304,870.76 |
Empenho: 2024NE00307 Data: 08/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 304,870.76 Liquidado: R$ 304,870.76 Pago: R$ 304,870.76 |
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| + | 2024NE00306 | 08/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 394,933.23 | 394,933.23 | 394,933.23 |
Empenho: 2024NE00306 Data: 08/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 394,933.23 Liquidado: R$ 394,933.23 Pago: R$ 394,933.23 |
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| + | 2024NE00305 | 06/03/2024 | FABRICE DESMONTS DA SILVA | 115.***.***-41 | 41/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00305 Data: 06/03/2024 Favorecido: FABRICE DESMONTS DA SILVA CNPJ: 115.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00304 | 06/03/2024 | ELETRICA VILEMAR | 31.724.820/0001-50 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 301.70 | 301.70 | 301.70 |
Empenho: 2024NE00304 Data: 06/03/2024 Favorecido: ELETRICA VILEMAR CNPJ: 31.724.820/0001-50 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 301.70 Liquidado: R$ 301.70 Pago: R$ 301.70 |
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| + | 2024NE00303 | 06/03/2024 | IMPERIO DAS FERRAMENTAS | 16.643.797/0001-85 | 0048/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | 416/2023 | 1,210.70 | 1,210.70 | 1,210.70 |
Empenho: 2024NE00303 Data: 06/03/2024 Favorecido: IMPERIO DAS FERRAMENTAS CNPJ: 16.643.797/0001-85 Licitação: 0048/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Processo: 416/2023 Empenhado: R$ 1,210.70 Liquidado: R$ 1,210.70 Pago: R$ 1,210.70 |
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| + | 2024NE00302 | 06/03/2024 | SHOPINGA | 49.728.772/0001-33 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 37/2024 | 411/2023 | 8,385.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
Empenho: 2024NE00302 Data: 06/03/2024 Favorecido: SHOPINGA CNPJ: 49.728.772/0001-33 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 37/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 8,385.00 Liquidado: R$ 3,600.00 Pago: R$ 3,600.00 |
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| + | 2024NE00301 | 06/03/2024 | CENTRAL VIDROS | 46.600.973/0001-62 | 102/2024 | 5,399.90 | 5,399.90 | 5,399.90 |
Empenho: 2024NE00301 Data: 06/03/2024 Favorecido: CENTRAL VIDROS CNPJ: 46.600.973/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 102/2024 Empenhado: R$ 5,399.90 Liquidado: R$ 5,399.90 Pago: R$ 5,399.90 |
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| + | 2024NE00300 | 06/03/2024 | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10.786.518/0001-56 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 |
Empenho: 2024NE00300 Data: 06/03/2024 Favorecido: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 10.786.518/0001-56 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 1,110.00 Liquidado: R$ 1,110.00 Pago: R$ 1,110.00 |
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| + | 2024NE00299 | 06/03/2024 | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10.786.518/0001-56 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00299 Data: 06/03/2024 Favorecido: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 10.786.518/0001-56 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 3,860.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00298 | 06/03/2024 | BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.482.052/0001-42 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00298 Data: 06/03/2024 Favorecido: BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.482.052/0001-42 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 33,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00297 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 732.03 | 732.03 | 732.03 |
Empenho: 2024NE00297 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 732.03 Liquidado: R$ 732.03 Pago: R$ 732.03 |
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| + | 2024NE00296 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 2,709.11 | 2,709.11 | 2,709.11 |
Empenho: 2024NE00296 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 2,709.11 Liquidado: R$ 2,709.11 Pago: R$ 2,709.11 |
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| + | 2024NE00295 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 3,700.82 | 3,700.82 | 3,700.82 |
Empenho: 2024NE00295 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 3,700.82 Liquidado: R$ 3,700.82 Pago: R$ 3,700.82 |
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| + | 2024NE00294 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 6,725.88 | 6,725.88 | 6,725.88 |
Empenho: 2024NE00294 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 6,725.88 Liquidado: R$ 6,725.88 Pago: R$ 6,725.88 |
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| Exibindo 20 registros de 26374 | Total | R$ 870,817.77 | R$ 829,172.77 | R$ 829,172.77 |
Exibindo 20 registros de 26374 Total empenhado R$ 870,817.77 Total liquidado R$ 829,172.77 Total pago R$ 829,172.77 |
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