| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2025NE00741 | 29/05/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 7/2025 | 2,404.47 | 2,404.47 | 2,404.47 |
Empenho: 2025NE00741 Data: 29/05/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 2,404.47 Liquidado: R$ 2,404.47 Pago: R$ 2,404.47 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00740 | 29/05/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 7/2025 | 19,758.09 | 19,758.09 | 19,758.09 |
Empenho: 2025NE00740 Data: 29/05/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 19,758.09 Liquidado: R$ 19,758.09 Pago: R$ 19,758.09 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00739 | 29/05/2025 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 7/2025 | 851.39 | 851.33 | 851.39 |
Empenho: 2025NE00739 Data: 29/05/2025 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 851.39 Liquidado: R$ 851.33 Pago: R$ 851.39 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00738 | 29/05/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 7/2025 | 2,329.65 | 2,329.65 | 2,329.65 |
Empenho: 2025NE00738 Data: 29/05/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 2,329.65 Liquidado: R$ 2,329.65 Pago: R$ 2,329.65 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00737 | 29/05/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 7/2025 | 1,087.37 | 1,087.37 | 1,087.37 |
Empenho: 2025NE00737 Data: 29/05/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 1,087.37 Liquidado: R$ 1,087.37 Pago: R$ 1,087.37 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00736 | 29/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 7/2025 | 2,245.10 | 2,245.10 | 2,245.10 |
Empenho: 2025NE00736 Data: 29/05/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 2,245.10 Liquidado: R$ 2,245.10 Pago: R$ 2,245.10 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00735 | 29/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 7/2025 | 87,930.50 | 87,930.50 | 87,930.50 |
Empenho: 2025NE00735 Data: 29/05/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 87,930.50 Liquidado: R$ 87,930.50 Pago: R$ 87,930.50 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00734 | 29/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0357-93 | 7/2025 | 180,250.39 | 180,250.35 | 180,250.39 |
Empenho: 2025NE00734 Data: 29/05/2025 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 180,250.39 Liquidado: R$ 180,250.35 Pago: R$ 180,250.39 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00733 | 29/05/2025 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 7/2025 | 188,052.82 | 188,052.82 | 188,052.82 |
Empenho: 2025NE00733 Data: 29/05/2025 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 7/2025 Empenhado: R$ 188,052.82 Liquidado: R$ 188,052.82 Pago: R$ 188,052.82 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00731 | 27/05/2025 | MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO | 088.***.***-52 | 52/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00731 Data: 27/05/2025 Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO CNPJ: 088.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 52/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00730 | 27/05/2025 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 24/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00730 Data: 27/05/2025 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 24/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00729 | 27/05/2025 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 323.***.***-25 | 19/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00729 Data: 27/05/2025 Favorecido: BRUNO DIAS DA CRUZ CNPJ: 323.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 19/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00728 | 27/05/2025 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 56/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00728 Data: 27/05/2025 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 56/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00727 | 27/05/2025 | LUANA MARA DE MEDEIROS | 328.***.***-33 | 56/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00727 Data: 27/05/2025 Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS CNPJ: 328.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 56/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00726 | 27/05/2025 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 22/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00726 Data: 27/05/2025 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 22/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00725 | 27/05/2025 | Augênio Neres da Silva | 263.***.***-57 | 43/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00725 Data: 27/05/2025 Favorecido: Augênio Neres da Silva CNPJ: 263.***.***-57
Contrato: Objeto: Processo: 43/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00724 | 27/05/2025 | ROBSON JOB DE SOUZA SANTOS | 334.***.***-22 | 43/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00724 Data: 27/05/2025 Favorecido: ROBSON JOB DE SOUZA SANTOS CNPJ: 334.***.***-22
Contrato: Objeto: Processo: 43/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00723 | 26/05/2025 | TIAGO DOS SANTOS SOTERO | 336.***.***-10 | 42/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00723 Data: 26/05/2025 Favorecido: TIAGO DOS SANTOS SOTERO CNPJ: 336.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 42/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00722 | 26/05/2025 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 26/2025 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2025NE00722 Data: 26/05/2025 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 26/2025 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2025NE00721 | 26/05/2025 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 34,940.60 | 3,900.00 | 3,900.00 |
Empenho: 2025NE00721 Data: 26/05/2025 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 34,940.60 Liquidado: R$ 3,900.00 Pago: R$ 3,900.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 28055 | Total | R$ 521,750.38 | R$ 490,709.68 | R$ 490,709.78 |
Exibindo 20 registros de 28055 Total empenhado R$ 521,750.38 Total liquidado R$ 490,709.68 Total pago R$ 490,709.78 |
||||||||