| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 132/2020 | 11/01/2020 | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 15.026.566/0001-60 | 86/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores | 21/2018 | 1105/2017 | 109,707.50 | 78,864.00 | 78,864.00 |
Empenho: 132/2020 Data: 11/01/2020 Favorecido: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI CNPJ: 15.026.566/0001-60 Licitação: 86/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 21/2018 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores Processo: 1105/2017 Empenhado: R$ 109,707.50 Liquidado: R$ 78,864.00 Pago: R$ 78,864.00 |
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| + | 111/2020 | 02/01/2020 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 42/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS | 7/2020 | 716/2019 | 7,570.00 | 1,254.00 | 1,254.00 |
Empenho: 111/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 42/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2020 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS Processo: 716/2019 Empenhado: R$ 7,570.00 Liquidado: R$ 1,254.00 Pago: R$ 1,254.00 |
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| + | 110/2020 | 02/01/2020 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 42/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS | 7/2020 | 716/2019 | 51,880.50 | 10,721.09 | 10,721.09 |
Empenho: 110/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 42/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2020 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS Processo: 716/2019 Empenhado: R$ 51,880.50 Liquidado: R$ 10,721.09 Pago: R$ 10,721.09 |
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| + | 109/2020 | 10/01/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2020 | 10,195.17 | 10,195.17 | 10,195.17 |
Empenho: 109/2020 Data: 10/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 10,195.17 Liquidado: R$ 10,195.17 Pago: R$ 10,195.17 |
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| + | 108/2020 | 10/01/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2020 | 5,061.84 | 5,061.84 | 5,061.84 |
Empenho: 108/2020 Data: 10/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 5,061.84 Liquidado: R$ 5,061.84 Pago: R$ 5,061.84 |
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| + | 107/2020 | 10/01/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2020 | 3,391.35 | 3,391.35 | 3,391.35 |
Empenho: 107/2020 Data: 10/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 3,391.35 Liquidado: R$ 3,391.35 Pago: R$ 3,391.35 |
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| + | 106/2020 | 10/01/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2020 | 3,248.01 | 3,248.01 | 3,248.01 |
Empenho: 106/2020 Data: 10/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 3,248.01 Liquidado: R$ 3,248.01 Pago: R$ 3,248.01 |
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| + | 105/2020 | 07/01/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 10/2020 | 5,907.46 | 5,907.46 | 5,907.46 |
Empenho: 105/2020 Data: 07/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 5,907.46 Liquidado: R$ 5,907.46 Pago: R$ 5,907.46 |
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| + | 104/2020 | 07/01/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 10/2020 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 104/2020 Data: 07/01/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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| + | 103/2020 | 07/01/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2020 | 250,224.55 | 250,224.55 | 250,224.55 |
Empenho: 103/2020 Data: 07/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 250,224.55 Liquidado: R$ 250,224.55 Pago: R$ 250,224.55 |
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| + | 102/2020 | 07/01/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 10/2020 | 9,519.20 | 9,519.20 | 9,519.20 |
Empenho: 102/2020 Data: 07/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 9,519.20 Liquidado: R$ 9,519.20 Pago: R$ 9,519.20 |
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| + | 101/2020 | 07/01/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2020 | 210,020.32 | 210,020.32 | 210,020.32 |
Empenho: 101/2020 Data: 07/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 210,020.32 Liquidado: R$ 210,020.32 Pago: R$ 210,020.32 |
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| + | 100/2020 | 13/01/2020 | ARMAZÉM DAS FECHADURAS PIRACICABA LTDA -ME | 15.604.013/0001-47 | 8/2020 (DISPENSA) | FECHADURA TUBULAR | 29/2020 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 100/2020 Data: 13/01/2020 Favorecido: ARMAZÉM DAS FECHADURAS PIRACICABA LTDA -ME CNPJ: 15.604.013/0001-47 Licitação: 8/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: FECHADURA TUBULAR Processo: 29/2020 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 99/2020 | 13/01/2020 | ARMAZÉM DAS FECHADURAS PIRACICABA LTDA -ME | 15.604.013/0001-47 | 8/2020 (DISPENSA) | FECHADURA TUBULAR | 29/2020 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 99/2020 Data: 13/01/2020 Favorecido: ARMAZÉM DAS FECHADURAS PIRACICABA LTDA -ME CNPJ: 15.604.013/0001-47 Licitação: 8/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: FECHADURA TUBULAR Processo: 29/2020 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 98/2020 | 13/01/2020 | ARMAZÉM DAS FECHADURAS PIRACICABA LTDA -ME | 15.604.013/0001-47 | 8/2020 (DISPENSA) | FECHADURA TUBULAR | 29/2020 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 98/2020 Data: 13/01/2020 Favorecido: ARMAZÉM DAS FECHADURAS PIRACICABA LTDA -ME CNPJ: 15.604.013/0001-47 Licitação: 8/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: FECHADURA TUBULAR Processo: 29/2020 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 97/2020 | 13/01/2020 | ARMAZÉM DAS FECHADURAS PIRACICABA LTDA -ME | 15.604.013/0001-47 | 8/2020 (DISPENSA) | FECHADURA TUBULAR | 29/2020 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 97/2020 Data: 13/01/2020 Favorecido: ARMAZÉM DAS FECHADURAS PIRACICABA LTDA -ME CNPJ: 15.604.013/0001-47 Licitação: 8/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: FECHADURA TUBULAR Processo: 29/2020 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 96/2020 | 13/01/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 1/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação de 27 assinaturas digitais | 24/2020 | 4,557.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 96/2020 Data: 13/01/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 1/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação de 27 assinaturas digitais Processo: 24/2020 Empenhado: R$ 4,557.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 95/2020 | 13/01/2020 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 7/2020 (DISPENSA) | 16 - Outros materias de consumo | 23/2020 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
Empenho: 95/2020 Data: 13/01/2020 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 7/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: 16 - Outros materias de consumo Processo: 23/2020 Empenhado: R$ 43.00 Liquidado: R$ 43.00 Pago: R$ 43.00 |
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| + | 94/2020 | 13/01/2020 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 7/2020 (DISPENSA) | 16 - Outros materias de consumo | 23/2020 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
Empenho: 94/2020 Data: 13/01/2020 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 7/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: 16 - Outros materias de consumo Processo: 23/2020 Empenhado: R$ 43.00 Liquidado: R$ 43.00 Pago: R$ 43.00 |
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| + | 93/2020 | 13/01/2020 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 7/2020 (DISPENSA) | 16 - Outros materias de consumo | 23/2020 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
Empenho: 93/2020 Data: 13/01/2020 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 7/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: 16 - Outros materias de consumo Processo: 23/2020 Empenhado: R$ 43.00 Liquidado: R$ 43.00 Pago: R$ 43.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 767,354.50 | R$ 684,477.99 | R$ 684,477.99 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 767,354.50 Total liquidado R$ 684,477.99 Total pago R$ 684,477.99 |
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