| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 902/2021 | 02/08/2021 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 165/2021 (DISPENSA) | Aquisição de vale transporte | 459/2021 | 541.83 | 541.83 | 541.83 |
Empenho: 902/2021 Data: 02/08/2021 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 165/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de vale transporte Processo: 459/2021 Empenhado: R$ 541.83 Liquidado: R$ 541.83 Pago: R$ 541.83 |
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| + | 901/2021 | 02/08/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 450/2021 | 1,195.67 | 1,195.67 | 1,195.67 |
Empenho: 901/2021 Data: 02/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 1,195.67 Liquidado: R$ 1,195.67 Pago: R$ 1,195.67 |
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| + | 896/2021 | 01/08/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 458/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 896/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 458/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 895/2021 | 01/08/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 457/2021 | 500.00 | 325.01 | 325.01 |
Empenho: 895/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 457/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 325.01 Pago: R$ 325.01 |
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| + | 894/2021 | 01/08/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 456/2021 | 4,000.00 | 170.78 | 170.78 |
Empenho: 894/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 456/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 170.78 Pago: R$ 170.78 |
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| + | 893/2021 | 01/08/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 455/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 893/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 455/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 892/2021 | 01/08/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 454/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 892/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 454/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
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| + | 891/2021 | 01/08/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 453/2021 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 891/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 453/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 890/2021 | 01/08/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 452/2021 | 500.00 | 281.16 | 281.16 |
Empenho: 890/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 452/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 281.16 Pago: R$ 281.16 |
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| + | 889/2021 | 01/08/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 451/2021 | 500.00 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 889/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 451/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 888/2021 | 01/08/2021 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 449/2021 | 500.00 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 888/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 449/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 887/2021 | 01/08/2021 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 448/2021 | 500.00 | 281.16 | 281.16 |
Empenho: 887/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 448/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 281.16 Pago: R$ 281.16 |
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| + | 886/2021 | 01/08/2021 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 447/2021 | 500.00 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 886/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 447/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 885/2021 | 01/08/2021 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 446/2021 | 500.00 | 468.60 | 468.60 |
Empenho: 885/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 446/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 468.60 Pago: R$ 468.60 |
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| + | 884/2021 | 30/07/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 410/2021 | 1,857.26 | 1,857.26 | 1,857.26 |
Empenho: 884/2021 Data: 30/07/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 1,857.26 Liquidado: R$ 1,857.26 Pago: R$ 1,857.26 |
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| + | 883/2021 | 30/07/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 410/2021 | 579.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 883/2021 Data: 30/07/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 579.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 882/2021 | 30/07/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 410/2021 | 1,231.12 | 1,231.12 | 1,231.12 |
Empenho: 882/2021 Data: 30/07/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 1,231.12 Liquidado: R$ 1,231.12 Pago: R$ 1,231.12 |
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| + | 881/2021 | 30/07/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 410/2021 | 9,300.68 | 9,300.68 | 9,300.68 |
Empenho: 881/2021 Data: 30/07/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 9,300.68 Liquidado: R$ 9,300.68 Pago: R$ 9,300.68 |
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| + | 880/2021 | 30/07/2021 | AMAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 20.848.208/0001-72 | 163/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material Hidráulico | 444/2021 | 686.33 | 686.33 | 686.33 |
Empenho: 880/2021 Data: 30/07/2021 Favorecido: AMAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 20.848.208/0001-72 Licitação: 163/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material Hidráulico Processo: 444/2021 Empenhado: R$ 686.33 Liquidado: R$ 686.33 Pago: R$ 686.33 |
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| + | 879/2021 | 28/07/2021 | SUL ACESSIBILIDADE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | 24.854.940/0001-06 | 162/2021 (DISPENSA) | Manutenção/reparo em plataforma elevatória | 443/2021 | 830.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 879/2021 Data: 28/07/2021 Favorecido: SUL ACESSIBILIDADE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA. CNPJ: 24.854.940/0001-06 Licitação: 162/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção/reparo em plataforma elevatória Processo: 443/2021 Empenhado: R$ 830.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 27,572.26 | R$ 19,729.80 | R$ 19,729.80 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 27,572.26 Total liquidado R$ 19,729.80 Total pago R$ 19,729.80 |
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