| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00096 | 05/01/2024 | WESLER MACHADO | 353.***.***-19 | 61/2024 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |
Empenho: 2024NE00096 Data: 05/01/2024 Favorecido: WESLER MACHADO CNPJ: 353.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 61/2024 Empenhado: R$ 5,200.00 Liquidado: R$ 5,200.00 Pago: R$ 5,200.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00095 | 05/01/2024 | LILIANA MARIA ANTUNES CORREA FERREIRA | 105.***.***-77 | 61/2024 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
Empenho: 2024NE00095 Data: 05/01/2024 Favorecido: LILIANA MARIA ANTUNES CORREA FERREIRA CNPJ: 105.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 61/2024 Empenhado: R$ 7,800.00 Liquidado: R$ 7,800.00 Pago: R$ 7,800.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00094 | 05/01/2024 | PAULO EDUARDO RODRIGUES RUIZ | 148.***.***-80 | 61/2024 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
Empenho: 2024NE00094 Data: 05/01/2024 Favorecido: PAULO EDUARDO RODRIGUES RUIZ CNPJ: 148.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 61/2024 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 4,000.00 Pago: R$ 4,000.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00093 | 04/01/2024 | CAFE FRAGA LTDA | 49.670.223/0001-55 | 0046/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 28/2024 | 456/2023 | 23,750.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
Empenho: 2024NE00093 Data: 04/01/2024 Favorecido: CAFE FRAGA LTDA CNPJ: 49.670.223/0001-55 Licitação: 0046/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 28/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 456/2023 Empenhado: R$ 23,750.00 Liquidado: R$ 3,800.00 Pago: R$ 3,800.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00092 | 04/01/2024 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 21/2024 | 411/2023 | 15,080.50 | 3,625.00 | 3,625.00 |
Empenho: 2024NE00092 Data: 04/01/2024 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 21/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 15,080.50 Liquidado: R$ 3,625.00 Pago: R$ 3,625.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00091 | 04/01/2024 | DETERFORT AUTOMOTIVA | 04.236.531/0001-39 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 22/2024 | 411/2023 | 4,580.00 | 2,290.00 | 2,290.00 |
Empenho: 2024NE00091 Data: 04/01/2024 Favorecido: DETERFORT AUTOMOTIVA CNPJ: 04.236.531/0001-39 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 22/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 4,580.00 Liquidado: R$ 2,290.00 Pago: R$ 2,290.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00090 | 04/01/2024 | 27.561.759 ANA PATRICIA SOUZA RESTIVO SANCHES | 27.561.759/0001-08 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 23/2024 | 411/2023 | 5,289.80 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00090 Data: 04/01/2024 Favorecido: 27.561.759 ANA PATRICIA SOUZA RESTIVO SANCHES CNPJ: 27.561.759/0001-08 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 23/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 5,289.80 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00089 | 04/01/2024 | 7R7 BUSINESS | 05.108.702/0001-07 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 25/2024 | 411/2023 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00089 Data: 04/01/2024 Favorecido: 7R7 BUSINESS CNPJ: 05.108.702/0001-07 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 25/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 4,760.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00088 | 04/01/2024 | CANTO DAS REDES | 21.057.941/0001-31 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 24/2024 | 411/2023 | 1,383.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00088 Data: 04/01/2024 Favorecido: CANTO DAS REDES CNPJ: 21.057.941/0001-31 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 24/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 1,383.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00087 | 04/01/2024 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 05.291.541/0001-30 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 26/2024 | 411/2023 | 2,366.00 | 728.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00087 Data: 04/01/2024 Favorecido: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.291.541/0001-30 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 26/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 2,366.00 Liquidado: R$ 728.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00086 | 04/01/2024 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 03.649.725/0001-01 | 0046/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 27/2024 | 456/2023 | 11,180.00 | 3,018.60 | 2,000.33 |
Empenho: 2024NE00086 Data: 04/01/2024 Favorecido: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI CNPJ: 03.649.725/0001-01 Licitação: 0046/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 27/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 456/2023 Empenhado: R$ 11,180.00 Liquidado: R$ 3,018.60 Pago: R$ 2,000.33 |
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Teste
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| + | 2024NE00085 | 04/01/2024 | 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS | 43.159.237/0001-22 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 20/2024 | 411/2023 | 2,606.00 | 2,606.00 | 2,606.00 |
Empenho: 2024NE00085 Data: 04/01/2024 Favorecido: 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS CNPJ: 43.159.237/0001-22 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 20/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 2,606.00 Liquidado: R$ 2,606.00 Pago: R$ 2,606.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00084 | 04/01/2024 | 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS | 43.159.237/0001-22 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 20/2024 | 411/2023 | 12,150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 2024NE00084 Data: 04/01/2024 Favorecido: 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS CNPJ: 43.159.237/0001-22 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 20/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 12,150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00083 | 04/01/2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 40.623.174/0001-25 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 19/2024 | 411/2023 | 1,457.90 | 1,078.80 | 1,078.80 |
Empenho: 2024NE00083 Data: 04/01/2024 Favorecido: COMERCIAL K NUNES LTDA CNPJ: 40.623.174/0001-25 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 19/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 1,457.90 Liquidado: R$ 1,078.80 Pago: R$ 1,078.80 |
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Teste
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| + | 2024NE00082 | 03/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 2,772.00 | 2,772.00 | 2,772.00 |
Empenho: 2024NE00082 Data: 03/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 2,772.00 Liquidado: R$ 2,772.00 Pago: R$ 2,772.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00081 | 03/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 80,598.00 | 80,598.00 | 80,598.00 |
Empenho: 2024NE00081 Data: 03/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 80,598.00 Liquidado: R$ 80,598.00 Pago: R$ 80,598.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00080 | 03/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 83,454.00 | 83,454.00 | 83,454.00 |
Empenho: 2024NE00080 Data: 03/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 83,454.00 Liquidado: R$ 83,454.00 Pago: R$ 83,454.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00079 | 03/01/2024 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 11.031.398/0001-40 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 401/2023 | 1,390.80 | 1,390.80 | 1,390.80 |
Empenho: 2024NE00079 Data: 03/01/2024 Favorecido: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.031.398/0001-40 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 1,390.80 Liquidado: R$ 1,390.80 Pago: R$ 1,390.80 |
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Teste
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| + | 2024NE00078 | 03/01/2024 | ARAUJO LICITACOES | 28.485.774/0001-79 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 401/2023 | 903.00 | 903.00 | 903.00 |
Empenho: 2024NE00078 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARAUJO LICITACOES CNPJ: 28.485.774/0001-79 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 903.00 Liquidado: R$ 903.00 Pago: R$ 903.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00077 | 03/01/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 401/2023 | 1,456.80 | 1,456.80 | 1,456.80 |
Empenho: 2024NE00077 Data: 03/01/2024 Favorecido: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 40.223.106/0001-79 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 1,456.80 Liquidado: R$ 1,456.80 Pago: R$ 1,456.80 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 272,178.00 | R$ 204,871.00 | R$ 203,124.73 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 272,178.00 Total liquidado R$ 204,871.00 Total pago R$ 203,124.73 |
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