| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 941/2021 | 11/08/2021 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 40/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 | 480/2021 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 941/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 40/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 Processo: 480/2021 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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| + | 940/2021 | 11/08/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 41/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 | 481/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 940/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 41/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 Processo: 481/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 936/2021 | 10/08/2021 | MAGAZINE AMERICANA LTDA | 44.829.620/0005-37 | 173/2021 (DISPENSA) | Capas para galão de água (10L e 20L) | 477/2021 | 119.85 | 119.85 | 119.85 |
Empenho: 936/2021 Data: 10/08/2021 Favorecido: MAGAZINE AMERICANA LTDA CNPJ: 44.829.620/0005-37 Licitação: 173/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Capas para galão de água (10L e 20L) Processo: 477/2021 Empenhado: R$ 119.85 Liquidado: R$ 119.85 Pago: R$ 119.85 |
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| + | 935/2021 | 10/08/2021 | M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP | 20.476.061/0001-37 | 173/2021 (DISPENSA) | Capas para galão de água (10L e 20L) | 477/2021 | 62.30 | 62.30 | 62.30 |
Empenho: 935/2021 Data: 10/08/2021 Favorecido: M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP CNPJ: 20.476.061/0001-37 Licitação: 173/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Capas para galão de água (10L e 20L) Processo: 477/2021 Empenhado: R$ 62.30 Liquidado: R$ 62.30 Pago: R$ 62.30 |
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| + | 934/2021 | 09/08/2021 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 172/2021 (DISPENSA) | Aquisição de switches com 8 portas não gerenciáveis | 479/2021 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
Empenho: 934/2021 Data: 09/08/2021 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 172/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de switches com 8 portas não gerenciáveis Processo: 479/2021 Empenhado: R$ 2,400.00 Liquidado: R$ 2,400.00 Pago: R$ 2,400.00 |
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| + | 933/2021 | 09/08/2021 | PROJETUN SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 08.662.869/0001-03 | 171/2021 (DISPENSA) | Inscrição em curso de capacitação. | 478/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 933/2021 Data: 09/08/2021 Favorecido: PROJETUN SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI CNPJ: 08.662.869/0001-03 Licitação: 171/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Inscrição em curso de capacitação. Processo: 478/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 932/2021 | 09/08/2021 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 39/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação de 29 assinaturas do jornal "A Gazeta de Piracicaba" | 475/2021 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 |
Empenho: 932/2021 Data: 09/08/2021 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 39/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação de 29 assinaturas do jornal "A Gazeta de Piracicaba" Processo: 475/2021 Empenhado: R$ 5,220.00 Liquidado: R$ 5,220.00 Pago: R$ 5,220.00 |
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| + | 931/2021 | 06/08/2021 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 485/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 931/2021 Data: 06/08/2021 Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 485/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 930/2021 | 06/08/2021 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 485/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 930/2021 Data: 06/08/2021 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 485/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 929/2021 | 03/08/2021 | AMAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 20.848.208/0001-72 | 174/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 476/2021 | 654.20 | 654.20 | 654.20 |
Empenho: 929/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: AMAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 20.848.208/0001-72 Licitação: 174/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 476/2021 Empenhado: R$ 654.20 Liquidado: R$ 654.20 Pago: R$ 654.20 |
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| + | 928/2021 | 03/08/2021 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 174/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 476/2021 | 504.60 | 504.60 | 504.60 |
Empenho: 928/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 174/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 476/2021 Empenhado: R$ 504.60 Liquidado: R$ 504.60 Pago: R$ 504.60 |
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| + | 927/2021 | 03/08/2021 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 54.362.041/0001-57 | 174/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 476/2021 | 319.70 | 319.70 | 319.70 |
Empenho: 927/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: PEU ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 54.362.041/0001-57 Licitação: 174/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 476/2021 Empenhado: R$ 319.70 Liquidado: R$ 319.70 Pago: R$ 319.70 |
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| + | 926/2021 | 03/08/2021 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 174/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 476/2021 | 87.60 | 87.60 | 87.60 |
Empenho: 926/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 174/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 476/2021 Empenhado: R$ 87.60 Liquidado: R$ 87.60 Pago: R$ 87.60 |
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| + | 925/2021 | 05/08/2021 | PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S | 04.732.013/0001-06 | 169/2021 (DISPENSA) | Porta crachás e cordões | 474/2021 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 |
Empenho: 925/2021 Data: 05/08/2021 Favorecido: PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S CNPJ: 04.732.013/0001-06 Licitação: 169/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Porta crachás e cordões Processo: 474/2021 Empenhado: R$ 2,140.00 Liquidado: R$ 2,140.00 Pago: R$ 2,140.00 |
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| + | 924/2021 | 06/08/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 450/2021 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 |
Empenho: 924/2021 Data: 06/08/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 1,090.00 Liquidado: R$ 1,090.00 Pago: R$ 1,090.00 |
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| + | 923/2021 | 06/08/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 450/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 923/2021 Data: 06/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| + | 922/2021 | 06/08/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 450/2021 | 98,972.00 | 98,972.00 | 98,972.00 |
Empenho: 922/2021 Data: 06/08/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 98,972.00 Liquidado: R$ 98,972.00 Pago: R$ 98,972.00 |
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| + | 921/2021 | 06/08/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 450/2021 | 238,655.62 | 238,655.62 | 238,655.62 |
Empenho: 921/2021 Data: 06/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 238,655.62 Liquidado: R$ 238,655.62 Pago: R$ 238,655.62 |
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| + | 920/2021 | 06/08/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 450/2021 | 3,836.44 | 3,836.44 | 3,836.44 |
Empenho: 920/2021 Data: 06/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 3,836.44 Liquidado: R$ 3,836.44 Pago: R$ 3,836.44 |
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Teste
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| + | 919/2021 | 06/08/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 450/2021 | 229,576.62 | 229,576.62 | 229,576.62 |
Empenho: 919/2021 Data: 06/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 229,576.62 Liquidado: R$ 229,576.62 Pago: R$ 229,576.62 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 593,432.22 | R$ 593,432.22 | R$ 593,432.22 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 593,432.22 Total liquidado R$ 593,432.22 Total pago R$ 593,432.22 |
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