| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1039/2021 | 02/09/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 514/2021 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
Empenho: 1039/2021 Data: 02/09/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 514/2021 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 800.00 Pago: R$ 800.00 |
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| + | 1038/2021 | 02/09/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 522/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1038/2021 Data: 02/09/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 522/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1037/2021 | 02/09/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 528/2021 | 4,000.00 | 181.20 | 181.20 |
Empenho: 1037/2021 Data: 02/09/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 528/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 181.20 Pago: R$ 181.20 |
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| + | 1034/2021 | 01/09/2021 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 191/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem em Brasília | 515/2021 | 558.00 | 558.00 | 558.00 |
Empenho: 1034/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 191/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem em Brasília Processo: 515/2021 Empenhado: R$ 558.00 Liquidado: R$ 558.00 Pago: R$ 558.00 |
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| + | 1033/2021 | 01/09/2021 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 191/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem em Brasília | 515/2021 | 458.00 | 458.00 | 458.00 |
Empenho: 1033/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 191/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem em Brasília Processo: 515/2021 Empenhado: R$ 458.00 Liquidado: R$ 458.00 Pago: R$ 458.00 |
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| + | 1032/2021 | 01/09/2021 | ARTE GESSO PIRACICABA COMÉRCIO LTDA | 62.206.057/0001-07 | 192/2021 (DISPENSA) | Aquisição de placa de gesso para reparo em buraco | 516/2021 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 1032/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: ARTE GESSO PIRACICABA COMÉRCIO LTDA CNPJ: 62.206.057/0001-07 Licitação: 192/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de placa de gesso para reparo em buraco Processo: 516/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 1031/2021 | 01/09/2021 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 1,582.46 | 1,582.46 | 1,582.46 |
Empenho: 1031/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 1,582.46 Liquidado: R$ 1,582.46 Pago: R$ 1,582.46 |
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| + | 1030/2021 | 01/09/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 530/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1030/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 530/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1029/2021 | 01/09/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 529/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1029/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 529/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1028/2021 | 01/09/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 527/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 1028/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 527/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 1027/2021 | 01/09/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 525/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 1027/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 525/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
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| + | 1026/2021 | 01/09/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 524/2021 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1026/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 524/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1025/2021 | 01/09/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 523/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1025/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 523/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1024/2021 | 01/09/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 522/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1024/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 522/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1023/2021 | 01/09/2021 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 521/2021 | 500.00 | 281.16 | 281.16 |
Empenho: 1023/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 521/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 281.16 Pago: R$ 281.16 |
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| + | 1022/2021 | 01/09/2021 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 519/2021 | 500.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1022/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 519/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1021/2021 | 01/09/2021 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 517/2021 | 500.00 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 1021/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 517/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 1020/2021 | 01/09/2021 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 518/2021 | 500.00 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 1020/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 518/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 1019/2021 | 31/08/2021 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 517/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1019/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 517/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1018/2021 | 31/08/2021 | ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR | 123.***.***-07 | 535/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1018/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR CNPJ: 123.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 16,442.18 | R$ 9,851.02 | R$ 9,851.02 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 16,442.18 Total liquidado R$ 9,851.02 Total pago R$ 9,851.02 |
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