| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1034/2021 | 01/09/2021 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 191/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem em Brasília | 515/2021 | 558.00 | 558.00 | 558.00 |
Empenho: 1034/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 191/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem em Brasília Processo: 515/2021 Empenhado: R$ 558.00 Liquidado: R$ 558.00 Pago: R$ 558.00 |
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| + | 1033/2021 | 01/09/2021 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 191/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem em Brasília | 515/2021 | 458.00 | 458.00 | 458.00 |
Empenho: 1033/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 191/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem em Brasília Processo: 515/2021 Empenhado: R$ 458.00 Liquidado: R$ 458.00 Pago: R$ 458.00 |
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| + | 1032/2021 | 01/09/2021 | ARTE GESSO PIRACICABA COMÉRCIO LTDA | 62.206.057/0001-07 | 192/2021 (DISPENSA) | Aquisição de placa de gesso para reparo em buraco | 516/2021 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 1032/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: ARTE GESSO PIRACICABA COMÉRCIO LTDA CNPJ: 62.206.057/0001-07 Licitação: 192/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de placa de gesso para reparo em buraco Processo: 516/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 1031/2021 | 01/09/2021 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 1,582.46 | 1,582.46 | 1,582.46 |
Empenho: 1031/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 1,582.46 Liquidado: R$ 1,582.46 Pago: R$ 1,582.46 |
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| + | 1030/2021 | 01/09/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 530/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1030/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 530/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1019/2021 | 31/08/2021 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 517/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1019/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 517/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1018/2021 | 31/08/2021 | ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR | 123.***.***-07 | 535/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1018/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR CNPJ: 123.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1017/2021 | 31/08/2021 | BRUNA ISADORA DE CAMPOS | 442.***.***-75 | 535/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1017/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: BRUNA ISADORA DE CAMPOS CNPJ: 442.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1016/2021 | 31/08/2021 | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 414.***.***-10 | 535/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1016/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI CNPJ: 414.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1015/2021 | 31/08/2021 | ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR | 123.***.***-07 | 535/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1015/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR CNPJ: 123.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1014/2021 | 31/08/2021 | BRUNA ISADORA DE CAMPOS | 442.***.***-75 | 535/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1014/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: BRUNA ISADORA DE CAMPOS CNPJ: 442.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1013/2021 | 31/08/2021 | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 414.***.***-10 | 535/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1013/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI CNPJ: 414.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1012/2021 | 31/08/2021 | GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI | 30.828.794/0001-47 | 48/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação de 25 assinaturas do Jornal "Piracicaba Hoje" | 512/2021 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 1012/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI CNPJ: 30.828.794/0001-47 Licitação: 48/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação de 25 assinaturas do Jornal "Piracicaba Hoje" Processo: 512/2021 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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| + | 1011/2021 | 31/08/2021 | PESSOAL CIVIL | 450/2021 | 903.00 | 903.00 | 903.00 |
Empenho: 1011/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 903.00 Liquidado: R$ 903.00 Pago: R$ 903.00 |
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| + | 1010/2021 | 31/08/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 450/2021 | 1,612.55 | 1,612.55 | 1,612.55 |
Empenho: 1010/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 1,612.55 Liquidado: R$ 1,612.55 Pago: R$ 1,612.55 |
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| + | 1009/2021 | 31/08/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 450/2021 | 1,231.12 | 1,231.12 | 1,231.12 |
Empenho: 1009/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 1,231.12 Liquidado: R$ 1,231.12 Pago: R$ 1,231.12 |
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| + | 1008/2021 | 31/08/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 450/2021 | 9,300.68 | 9,300.68 | 9,300.68 |
Empenho: 1008/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 9,300.68 Liquidado: R$ 9,300.68 Pago: R$ 9,300.68 |
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| + | 1007/2021 | 30/08/2021 | ANA LUCIA GOMES FERNANDES | 407.***.***-19 | 513/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1007/2021 Data: 30/08/2021 Favorecido: ANA LUCIA GOMES FERNANDES CNPJ: 407.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 513/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1006/2021 | 30/08/2021 | VICTOR HENRIQUE DA ROCHA SILVA | 464.***.***-70 | 513/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1006/2021 Data: 30/08/2021 Favorecido: VICTOR HENRIQUE DA ROCHA SILVA CNPJ: 464.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 513/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1005/2021 | 30/08/2021 | MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO | 251.***.***-04 | 513/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1005/2021 Data: 30/08/2021 Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO CNPJ: 251.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 513/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| Exibindo 20 registros de 26371 | Total | R$ 22,689.29 | R$ 21,308.13 | R$ 21,308.13 |
Exibindo 20 registros de 26371 Total empenhado R$ 22,689.29 Total liquidado R$ 21,308.13 Total pago R$ 21,308.13 |
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