| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00082 | 03/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 2,772.00 | 2,772.00 | 2,772.00 |
Empenho: 2024NE00082 Data: 03/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 2,772.00 Liquidado: R$ 2,772.00 Pago: R$ 2,772.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00081 | 03/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 80,598.00 | 80,598.00 | 80,598.00 |
Empenho: 2024NE00081 Data: 03/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 80,598.00 Liquidado: R$ 80,598.00 Pago: R$ 80,598.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00080 | 03/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 83,454.00 | 83,454.00 | 83,454.00 |
Empenho: 2024NE00080 Data: 03/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 83,454.00 Liquidado: R$ 83,454.00 Pago: R$ 83,454.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00079 | 03/01/2024 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 11.031.398/0001-40 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 401/2023 | 1,390.80 | 1,390.80 | 1,390.80 |
Empenho: 2024NE00079 Data: 03/01/2024 Favorecido: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.031.398/0001-40 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 1,390.80 Liquidado: R$ 1,390.80 Pago: R$ 1,390.80 |
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Teste
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| + | 2024NE00078 | 03/01/2024 | ARAUJO LICITACOES | 28.485.774/0001-79 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 401/2023 | 903.00 | 903.00 | 903.00 |
Empenho: 2024NE00078 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARAUJO LICITACOES CNPJ: 28.485.774/0001-79 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 903.00 Liquidado: R$ 903.00 Pago: R$ 903.00 |
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| + | 2024NE00077 | 03/01/2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 401/2023 | 1,456.80 | 1,456.80 | 1,456.80 |
Empenho: 2024NE00077 Data: 03/01/2024 Favorecido: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 40.223.106/0001-79 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 1,456.80 Liquidado: R$ 1,456.80 Pago: R$ 1,456.80 |
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Teste
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| + | 2024NE00076 | 03/01/2024 | DIGITAL HOME | 51.204.249/0001-50 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 401/2023 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
Empenho: 2024NE00076 Data: 03/01/2024 Favorecido: DIGITAL HOME CNPJ: 51.204.249/0001-50 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 312.00 Liquidado: R$ 312.00 Pago: R$ 312.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00075 | 03/01/2024 | H&N SOLUCOES | 26.701.473/0001-00 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 17/2024 | 401/2023 | 3,042.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00075 Data: 03/01/2024 Favorecido: H&N SOLUCOES CNPJ: 26.701.473/0001-00 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 17/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 3,042.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00074 | 03/01/2024 | REPARO PERFEITO | 18.401.959/0001-02 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 11/2024 | 401/2023 | 219.25 | 219.25 | 219.25 |
Empenho: 2024NE00074 Data: 03/01/2024 Favorecido: REPARO PERFEITO CNPJ: 18.401.959/0001-02 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 11/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 219.25 Liquidado: R$ 219.25 Pago: R$ 219.25 |
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Teste
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| + | 2024NE00073 | 03/01/2024 | CENTRAL VIDROS | 46.600.973/0001-62 | 0043/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de molduras, com emolduramento de documentos | 10/2024 | 423/2023 | 43,700.00 | 5,580.00 | 5,580.00 |
Empenho: 2024NE00073 Data: 03/01/2024 Favorecido: CENTRAL VIDROS CNPJ: 46.600.973/0001-62 Licitação: 0043/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 10/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de molduras, com emolduramento de documentos Processo: 423/2023 Empenhado: R$ 43,700.00 Liquidado: R$ 5,580.00 Pago: R$ 5,580.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00072 | 03/01/2024 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0001-83 | 0051/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato | 3/2024 | 497/2023 | 13,505.00 | 2,035.80 | 1,055.31 |
Empenho: 2024NE00072 Data: 03/01/2024 Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 02.430.968/0001-83 Licitação: 0051/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 3/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato Processo: 497/2023 Empenhado: R$ 13,505.00 Liquidado: R$ 2,035.80 Pago: R$ 1,055.31 |
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Teste
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| + | 2024NE00071 | 03/01/2024 | ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA | 44.932.140/0002-54 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 18/2024 | 401/2023 | 31,076.00 | 7,312.00 | 7,312.00 |
Empenho: 2024NE00071 Data: 03/01/2024 Favorecido: ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA CNPJ: 44.932.140/0002-54 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 18/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 31,076.00 Liquidado: R$ 7,312.00 Pago: R$ 7,312.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00070 | 03/01/2024 | PACIFIC FLOWERS | 03.772.965/0001-90 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 16/2024 | 401/2023 | 4,870.00 | 1,660.00 | 1,660.00 |
Empenho: 2024NE00070 Data: 03/01/2024 Favorecido: PACIFIC FLOWERS CNPJ: 03.772.965/0001-90 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 16/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 4,870.00 Liquidado: R$ 1,660.00 Pago: R$ 1,660.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00069 | 03/01/2024 | JET SOLUCOES INTEGRADAS | 48.560.136/0001-82 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 15/2024 | 401/2023 | 1,068.50 | 312.50 | 312.50 |
Empenho: 2024NE00069 Data: 03/01/2024 Favorecido: JET SOLUCOES INTEGRADAS CNPJ: 48.560.136/0001-82 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 15/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 1,068.50 Liquidado: R$ 312.50 Pago: R$ 312.50 |
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Teste
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| + | 2024NE00068 | 03/01/2024 | RD PAPEIS & EPI LTDA | 08.822.824/0001-59 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 14/2024 | 401/2023 | 2,590.50 | 943.00 | 931.68 |
Empenho: 2024NE00068 Data: 03/01/2024 Favorecido: RD PAPEIS & EPI LTDA CNPJ: 08.822.824/0001-59 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 14/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 2,590.50 Liquidado: R$ 943.00 Pago: R$ 931.68 |
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Teste
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| + | 2024NE00067 | 03/01/2024 | MASTERCON SUPRIMENTOS GOVERNAMENTAIS | 35.471.891/0001-49 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 13/2024 | 401/2023 | 470.65 | 470.65 | 470.65 |
Empenho: 2024NE00067 Data: 03/01/2024 Favorecido: MASTERCON SUPRIMENTOS GOVERNAMENTAIS CNPJ: 35.471.891/0001-49 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 13/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 470.65 Liquidado: R$ 470.65 Pago: R$ 470.65 |
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Teste
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| + | 2024NE00066 | 03/01/2024 | DUDA UTILIDADES DO LAR | 27.857.822/0001-40 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 12/2024 | 401/2023 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00066 Data: 03/01/2024 Favorecido: DUDA UTILIDADES DO LAR CNPJ: 27.857.822/0001-40 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 12/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 2,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00065 | 03/01/2024 | DUDA UTILIDADES DO LAR | 27.857.822/0001-40 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 12/2024 | 401/2023 | 1,017.85 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00065 Data: 03/01/2024 Favorecido: DUDA UTILIDADES DO LAR CNPJ: 27.857.822/0001-40 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 12/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 1,017.85 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00064 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 2,131.80 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00064 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,131.80 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00063 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00063 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 57,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26386 | Total | R$ 334,778.35 | R$ 189,419.80 | R$ 188,427.99 |
Exibindo 20 registros de 26386 Total empenhado R$ 334,778.35 Total liquidado R$ 189,419.80 Total pago R$ 188,427.99 |
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