DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 1239/2021 22/10/2021 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 590/2021 6.286,60 6.286,60 6.286,60

Empenho: 1239/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 6.286,60

Liquidado: R$ 6.286,60

Pago: R$ 6.286,60

Teste
+ 1240/2021 22/10/2021 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 590/2021 2.565,23 2.565,23 2.565,23

Empenho: 1240/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 2.565,23

Liquidado: R$ 2.565,23

Pago: R$ 2.565,23

Teste
+ 1241/2021 22/10/2021 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 590/2021 189.823,06 189.823,06 0,00

Empenho: 1241/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 189.823,06

Liquidado: R$ 189.823,06

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1242/2021 22/10/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 590/2021 642,03 642,03 0,00

Empenho: 1242/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 642,03

Liquidado: R$ 642,03

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1243/2021 22/10/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 590/2021 408.235,31 408.235,31 408.235,31

Empenho: 1243/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 408.235,31

Liquidado: R$ 408.235,31

Pago: R$ 408.235,31

Teste
+ 1244/2021 22/10/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 590/2021 3.798,00 3.798,00 3.798,00

Empenho: 1244/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 3.798,00

Liquidado: R$ 3.798,00

Pago: R$ 3.798,00

Teste
+ 1245/2021 22/10/2021 VEREADORES DA CAMARA 590/2021 149.548,00 149.548,00 149.548,00

Empenho: 1245/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: VEREADORES DA CAMARA

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 149.548,00

Liquidado: R$ 149.548,00

Pago: R$ 149.548,00

Teste
+ 1246/2021 22/10/2021 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 590/2021 9.108,42 9.108,42 9.108,42

Empenho: 1246/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 9.108,42

Liquidado: R$ 9.108,42

Pago: R$ 9.108,42

Teste
+ 1247/2021 22/10/2021 LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME 06.216.400/0001-15 219/2021 (DISPENSA) Lona com impressão colorida para backdrop 625/2021 360,00 0,00 0,00

Empenho: 1247/2021

Data: 22/10/2021

Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME

CNPJ: 06.216.400/0001-15

Licitação: 219/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Lona com impressão colorida para backdrop

Processo: 625/2021

Empenhado: R$ 360,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1229/2021 21/10/2021 CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA 62.621.719/0001-05 58/2021 (INEXIGIBILIDADE) Pagamento de franquia de seguro do veículo oficial 633/2021 4.891,95 0,00 0,00

Empenho: 1229/2021

Data: 21/10/2021

Favorecido: CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA

CNPJ: 62.621.719/0001-05

Licitação: 58/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Pagamento de franquia de seguro do veículo oficial

Processo: 633/2021

Empenhado: R$ 4.891,95

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1230/2021 21/10/2021 SANDRA APARECIDA PELISSARI ME 03.586.814/0001-48 120/2021 (DISPENSA) Colocação de molduras em documentos oficiais 25/2021 332/2021 6.125,00 0,00 0,00

Empenho: 1230/2021

Data: 21/10/2021

Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME

CNPJ: 03.586.814/0001-48

Licitação: 120/2021 (DISPENSA)

Contrato: 25/2021

Objeto: Colocação de molduras em documentos oficiais

Processo: 332/2021

Empenhado: R$ 6.125,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1223/2021 21/10/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 590/2021 2.583,02 2.583,02 2.583,02

Empenho: 1223/2021

Data: 21/10/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 2.583,02

Liquidado: R$ 2.583,02

Pago: R$ 2.583,02

Teste
+ 1224/2021 21/10/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 590/2021 1.722,01 1.722,01 1.722,01

Empenho: 1224/2021

Data: 21/10/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 1.722,01

Liquidado: R$ 1.722,01

Pago: R$ 1.722,01

Teste
+ 1225/2021 21/10/2021 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 590/2021 885,82 885,82 885,82

Empenho: 1225/2021

Data: 21/10/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 885,82

Liquidado: R$ 885,82

Pago: R$ 885,82

Teste
+ 1226/2021 21/10/2021 M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP 20.476.061/0001-37 218/2021 (DISPENSA) Aquisição de sacos de lixo 624/2021 1.425,00 1.425,00 0,00

Empenho: 1226/2021

Data: 21/10/2021

Favorecido: M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP

CNPJ: 20.476.061/0001-37

Licitação: 218/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de sacos de lixo

Processo: 624/2021

Empenhado: R$ 1.425,00

Liquidado: R$ 1.425,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1227/2021 21/10/2021 PESSOAL CIVIL 590/2021 631,53 1.263,06 631,53

Empenho: 1227/2021

Data: 21/10/2021

Favorecido: PESSOAL CIVIL

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 590/2021

Empenhado: R$ 631,53

Liquidado: R$ 1.263,06

Pago: R$ 631,53

Teste
+ 1221/2021 20/10/2021 FELIPE JOIA - ME 10.746.290/0001-70 217/2021 (DISPENSA) Serviço de manutenção em fragmentadora 621/2021 820,00 0,00 0,00

Empenho: 1221/2021

Data: 20/10/2021

Favorecido: FELIPE JOIA - ME

CNPJ: 10.746.290/0001-70

Licitação: 217/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção em fragmentadora

Processo: 621/2021

Empenhado: R$ 820,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1222/2021 19/10/2021 SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME 16.879.864/0001-65 216/2021 (DISPENSA) Aquisição de café Tradicional 617/2021 1.569,00 1.569,00 0,00

Empenho: 1222/2021

Data: 19/10/2021

Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME

CNPJ: 16.879.864/0001-65

Licitação: 216/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de café Tradicional

Processo: 617/2021

Empenhado: R$ 1.569,00

Liquidado: R$ 1.569,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1220/2021 19/10/2021 PADARIA SANTA ISABEL DE PIRACICABA LTDA. - EPP 53.886.222/0001-10 215/2021 (DISPENSA) Contratação de empresa para fornecimento de "Coffee Break" 615/2021 355,00 355,00 0,00

Empenho: 1220/2021

Data: 19/10/2021

Favorecido: PADARIA SANTA ISABEL DE PIRACICABA LTDA. - EPP

CNPJ: 53.886.222/0001-10

Licitação: 215/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de "Coffee Break"

Processo: 615/2021

Empenhado: R$ 355,00

Liquidado: R$ 355,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 1213/2021 18/10/2021 WORLD PAPER COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA. 00.447.329/0001-03 213/2021 (DISPENSA) Papel japonês Kozo Hadaura 616/2021 760,50 760,50 0,00

Empenho: 1213/2021

Data: 18/10/2021

Favorecido: WORLD PAPER COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA.

CNPJ: 00.447.329/0001-03

Licitação: 213/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Papel japonês Kozo Hadaura

Processo: 616/2021

Empenhado: R$ 760,50

Liquidado: R$ 760,50

Pago: R$ 0,00

Teste
Exibindo 20 registros de 22625 Total R$ 792.135,48 R$ 780.570,06 R$ 585.363,94

Exibindo 20 registros de 22625

Total empenhado R$ 792.135,48

Total liquidado R$ 780.570,06

Total pago R$ 585.363,94