| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1119/2021 | 21/09/2021 | THIAGO AUGUSTO RIBEIRO | 373.***.***-45 | 574/2021 | 300.00 | 254.80 | 254.80 |
Empenho: 1119/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: THIAGO AUGUSTO RIBEIRO CNPJ: 373.***.***-45
Contrato: Objeto: Processo: 574/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 254.80 Pago: R$ 254.80 |
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| + | 1101/2021 | 22/09/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 520/2021 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
Empenho: 1101/2021 Data: 22/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 5.54 Liquidado: R$ 5.54 Pago: R$ 5.54 |
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| + | 1095/2021 | 21/09/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 574/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1095/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 574/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1094/2021 | 21/09/2021 | LUANA MARA DE MEDEIROS | 328.***.***-33 | 574/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1094/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS CNPJ: 328.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 574/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1093/2021 | 21/09/2021 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 201/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Bomba de àgua e Torneira | 562/2021 | 537.10 | 537.10 | 537.10 |
Empenho: 1093/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 201/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Bomba de àgua e Torneira Processo: 562/2021 Empenhado: R$ 537.10 Liquidado: R$ 537.10 Pago: R$ 537.10 |
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| + | 1092/2021 | 21/09/2021 | HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME | 09.065.690/0001-31 | 201/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Bomba de àgua e Torneira | 562/2021 | 1,446.70 | 1,446.70 | 1,446.70 |
Empenho: 1092/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME CNPJ: 09.065.690/0001-31 Licitação: 201/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Bomba de àgua e Torneira Processo: 562/2021 Empenhado: R$ 1,446.70 Liquidado: R$ 1,446.70 Pago: R$ 1,446.70 |
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| + | 1091/2021 | 21/09/2021 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 201/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Bomba de àgua e Torneira | 562/2021 | 279.90 | 279.90 | 279.90 |
Empenho: 1091/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 201/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Bomba de àgua e Torneira Processo: 562/2021 Empenhado: R$ 279.90 Liquidado: R$ 279.90 Pago: R$ 279.90 |
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| + | 1090/2021 | 21/09/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 570/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1090/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 570/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1089/2021 | 21/09/2021 | LUANA MARA DE MEDEIROS | 328.***.***-33 | 570/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1089/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS CNPJ: 328.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 570/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1088/2021 | 21/09/2021 | PATRICIA CRISTINA IGNATTI RODRIGUES | 226.***.***-12 | 569/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1088/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: PATRICIA CRISTINA IGNATTI RODRIGUES CNPJ: 226.***.***-12
Contrato: Objeto: Processo: 569/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1087/2021 | 20/09/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 1025/2021 | 700.00 | 418.45 | 418.45 |
Empenho: 1087/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 1025/2021 Empenhado: R$ 700.00 Liquidado: R$ 418.45 Pago: R$ 418.45 |
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| + | 1086/2021 | 20/09/2021 | DANIEL RICHARD DE CAMPOS | 284.***.***-05 | 566/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1086/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: DANIEL RICHARD DE CAMPOS CNPJ: 284.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 566/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1085/2021 | 20/09/2021 | HG DIGITAL SERVICE LTDA. | 14.606.962/0001-01 | 200/2021 (DISPENSA) | Serviço de manutenção corretiva em Câmera de Vídeo Panasonic Modelo AG-AC160P | 560/2021 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 1085/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: HG DIGITAL SERVICE LTDA. CNPJ: 14.606.962/0001-01 Licitação: 200/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção corretiva em Câmera de Vídeo Panasonic Modelo AG-AC160P Processo: 560/2021 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 1084/2021 | 20/09/2021 | VILLA GARDEN COMERCIO DE MUDAS E PLANTAS LTDA | 09.218.242/0001-20 | 199/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para remodelação do jardim que abriga o marco histórico alusivo ao legado sociocultural que envolve a Igreja de São Benedito. | 551/2021 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 1084/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: VILLA GARDEN COMERCIO DE MUDAS E PLANTAS LTDA CNPJ: 09.218.242/0001-20 Licitação: 199/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para remodelação do jardim que abriga o marco histórico alusivo ao legado sociocultural que envolve a Igreja de São Benedito. Processo: 551/2021 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 1083/2021 | 20/09/2021 | HG DIGITAL SERVICE LTDA. | 14.606.962/0001-01 | 200/2021 (DISPENSA) | Serviço de manutenção corretiva em Câmera de Vídeo Panasonic Modelo AG-AC160P | 560/2021 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
Empenho: 1083/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: HG DIGITAL SERVICE LTDA. CNPJ: 14.606.962/0001-01 Licitação: 200/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção corretiva em Câmera de Vídeo Panasonic Modelo AG-AC160P Processo: 560/2021 Empenhado: R$ 425.00 Liquidado: R$ 425.00 Pago: R$ 425.00 |
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| + | 1082/2021 | 20/09/2021 | VILLA GARDEN COMERCIO DE MUDAS E PLANTAS LTDA | 09.218.242/0001-20 | 199/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para remodelação do jardim que abriga o marco histórico alusivo ao legado sociocultural que envolve a Igreja de São Benedito. | 551/2021 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |
Empenho: 1082/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: VILLA GARDEN COMERCIO DE MUDAS E PLANTAS LTDA CNPJ: 09.218.242/0001-20 Licitação: 199/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para remodelação do jardim que abriga o marco histórico alusivo ao legado sociocultural que envolve a Igreja de São Benedito. Processo: 551/2021 Empenhado: R$ 854.00 Liquidado: R$ 854.00 Pago: R$ 854.00 |
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| + | 1081/2021 | 20/09/2021 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 198/2021 (DISPENSA) | Vale transporte para a servidora Ruth Fujikawa Noguti | 559/2021 | 636.58 | 636.58 | 636.58 |
Empenho: 1081/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 198/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte para a servidora Ruth Fujikawa Noguti Processo: 559/2021 Empenhado: R$ 636.58 Liquidado: R$ 636.58 Pago: R$ 636.58 |
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| + | 1080/2021 | 20/09/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 520/2021 | 928.00 | 928.00 | 928.00 |
Empenho: 1080/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 928.00 Liquidado: R$ 928.00 Pago: R$ 928.00 |
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| + | 1079/2021 | 20/09/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 520/2021 | 1,839.90 | 1,839.90 | 1,839.90 |
Empenho: 1079/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 1,839.90 Liquidado: R$ 1,839.90 Pago: R$ 1,839.90 |
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| + | 1078/2021 | 20/09/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 520/2021 | 5,519.70 | 5,519.70 | 5,519.70 |
Empenho: 1078/2021 Data: 20/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 5,519.70 Liquidado: R$ 5,519.70 Pago: R$ 5,519.70 |
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 15,477.30 | R$ 14,150.55 | R$ 14,150.55 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 15,477.30 Total liquidado R$ 14,150.55 Total pago R$ 14,150.55 |
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