| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1179/2021 | 05/10/2021 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 208/2021 (DISPENSA) | Aquisição de cartões de memória | 602/2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 1179/2021 Data: 05/10/2021 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 208/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de cartões de memória Processo: 602/2021 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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Teste
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| + | 1177/2021 | 04/10/2021 | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 07.921.581/0001-43 | 13/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros | 37/2021 | 526/2021 | 138,706.80 | 138,706.80 | 138,706.80 |
Empenho: 1177/2021 Data: 04/10/2021 Favorecido: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI CNPJ: 07.921.581/0001-43 Licitação: 13/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2021 Objeto: Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros Processo: 526/2021 Empenhado: R$ 138,706.80 Liquidado: R$ 138,706.80 Pago: R$ 138,706.80 |
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Teste
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| + | 1176/2021 | 01/10/2021 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 134,400.00 | 134,400.00 | 134,400.00 |
Empenho: 1176/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 35.101.847/0001-47 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 134,400.00 Liquidado: R$ 134,400.00 Pago: R$ 134,400.00 |
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Teste
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| + | 1175/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 10,320.00 | 10,320.00 | 10,320.00 |
Empenho: 1175/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 10,320.00 Liquidado: R$ 10,320.00 Pago: R$ 10,320.00 |
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| + | 1174/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 |
Empenho: 1174/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 33,100.00 Liquidado: R$ 33,100.00 Pago: R$ 33,100.00 |
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| + | 1173/2021 | 01/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 1,354.50 | 2,709.00 | 1,354.50 |
Empenho: 1173/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,354.50 Liquidado: R$ 2,709.00 Pago: R$ 1,354.50 |
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| + | 1172/2021 | 01/10/2021 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 601/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1172/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 601/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1171/2021 | 01/10/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 596/2021 | 600.00 | 133.00 | 133.00 |
Empenho: 1171/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 596/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 133.00 Pago: R$ 133.00 |
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| + | 1170/2021 | 01/10/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 595/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1170/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 595/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1169/2021 | 01/10/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 594/2021 | 4,000.00 | 171.45 | 171.45 |
Empenho: 1169/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 594/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 171.45 Pago: R$ 171.45 |
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| + | 1168/2021 | 01/10/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 593/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 1168/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 593/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 1167/2021 | 01/10/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 592/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 1167/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 592/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
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| + | 1166/2021 | 01/10/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 591/2021 | 50.00 | 6.24 | 6.24 |
Empenho: 1166/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 591/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 6.24 Pago: R$ 6.24 |
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| + | 1165/2021 | 01/10/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 589/2021 | 1,000.00 | 374.88 | 374.88 |
Empenho: 1165/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 589/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 374.88 Pago: R$ 374.88 |
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| + | 1164/2021 | 01/10/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 588/2021 | 1,000.00 | 918.45 | 918.45 |
Empenho: 1164/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 588/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 918.45 Pago: R$ 918.45 |
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| + | 1163/2021 | 01/10/2021 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 587/2021 | 1,000.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1163/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 587/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1162/2021 | 01/10/2021 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 586/2021 | 1,000.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1162/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 586/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1161/2021 | 01/10/2021 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 585/2021 | 1,000.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1161/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 585/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1160/2021 | 01/10/2021 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 584/2021 | 1,000.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1160/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 584/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1159/2021 | 30/09/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 520/2021 | 1,423.13 | 1,423.13 | 1,423.13 |
Empenho: 1159/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 1,423.13 Liquidado: R$ 1,423.13 Pago: R$ 1,423.13 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 334,148.15 | R$ 326,459.43 | R$ 325,104.93 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 334,148.15 Total liquidado R$ 326,459.43 Total pago R$ 325,104.93 |
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