| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1298/2021 | 10/11/2021 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 224/2021 (DISPENSA) | Aquisição de 2 baterias para os veículos oficiais | 655/2021 | 640.00 | 640.00 | 640.00 |
Empenho: 1298/2021 Data: 10/11/2021 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 224/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 2 baterias para os veículos oficiais Processo: 655/2021 Empenhado: R$ 640.00 Liquidado: R$ 640.00 Pago: R$ 640.00 |
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| + | 1297/2021 | 10/11/2021 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 60.579.703/0001-48 | 72/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de aviso de licitação no dia 12/11/2021 | 654/2021 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 1297/2021 Data: 10/11/2021 Favorecido: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 Licitação: 72/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de aviso de licitação no dia 12/11/2021 Processo: 654/2021 Empenhado: R$ 780.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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| + | 1296/2021 | 10/11/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 71/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de aviso de licitação no dia 12/11/2021 e convite à população para audiência Pública no dia 23/11/2021 | 653/2021 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 |
Empenho: 1296/2021 Data: 10/11/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 71/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de aviso de licitação no dia 12/11/2021 e convite à população para audiência Pública no dia 23/11/2021 Processo: 653/2021 Empenhado: R$ 1,430.00 Liquidado: R$ 1,430.00 Pago: R$ 1,430.00 |
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| + | 1295/2021 | 10/11/2021 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 70/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de aviso de licitação no dia 12/11/2021 e convite à população para audiência Pública no dia 23/11/2021 | 652/2021 | 2,451.00 | 2,451.00 | 2,451.00 |
Empenho: 1295/2021 Data: 10/11/2021 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 70/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de aviso de licitação no dia 12/11/2021 e convite à população para audiência Pública no dia 23/11/2021 Processo: 652/2021 Empenhado: R$ 2,451.00 Liquidado: R$ 2,451.00 Pago: R$ 2,451.00 |
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| + | 1294/2021 | 10/11/2021 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 69/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de aviso de licitação no dia 12/11/2021 e convite à população para audiência Pública no dia 23/11/2021 | 651/2021 | 2,505.30 | 2,505.30 | 2,505.30 |
Empenho: 1294/2021 Data: 10/11/2021 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 69/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de aviso de licitação no dia 12/11/2021 e convite à população para audiência Pública no dia 23/11/2021 Processo: 651/2021 Empenhado: R$ 2,505.30 Liquidado: R$ 2,505.30 Pago: R$ 2,505.30 |
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| + | 1293/2021 | 09/11/2021 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 663/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1293/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 663/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1292/2021 | 09/11/2021 | MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 10.242.762/0001-58 | 223/2021 (DISPENSA) | Iluminador de Led e baterias para câmeras | 650/2021 | 1,739.91 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1292/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.242.762/0001-58 Licitação: 223/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Iluminador de Led e baterias para câmeras Processo: 650/2021 Empenhado: R$ 1,739.91 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1291/2021 | 09/11/2021 | MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 10.242.762/0001-58 | 223/2021 (DISPENSA) | Iluminador de Led e baterias para câmeras | 650/2021 | 1,459.92 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1291/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.242.762/0001-58 Licitação: 223/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Iluminador de Led e baterias para câmeras Processo: 650/2021 Empenhado: R$ 1,459.92 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1290/2021 | 09/11/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | 665/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1290/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 665/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1289/2021 | 09/11/2021 | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 414.***.***-10 | 663/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1289/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI CNPJ: 414.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 663/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1288/2021 | 09/11/2021 | CLODOALDO MARRETO | 110.***.***-39 | 657/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1288/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: CLODOALDO MARRETO CNPJ: 110.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 657/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1287/2021 | 09/11/2021 | ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS | 250.***.***-99 | 657/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1287/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS CNPJ: 250.***.***-99
Contrato: Objeto: Processo: 657/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1286/2021 | 08/11/2021 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 222/2021 (DISPENSA) | Locação de caçamba | 656/2021 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 1286/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 222/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de caçamba Processo: 656/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 1285/2021 | 08/11/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 660/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 1285/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| + | 1284/2021 | 08/11/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 660/2021 | 100,062.00 | 100,062.00 | 100,062.00 |
Empenho: 1284/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 100,062.00 Liquidado: R$ 100,062.00 Pago: R$ 100,062.00 |
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| + | 1283/2021 | 08/11/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 660/2021 | 247,580.93 | 247,580.93 | 247,580.93 |
Empenho: 1283/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 247,580.93 Liquidado: R$ 247,580.93 Pago: R$ 247,580.93 |
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| + | 1282/2021 | 08/11/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 660/2021 | 3,836.44 | 3,836.44 | 3,836.44 |
Empenho: 1282/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 3,836.44 Liquidado: R$ 3,836.44 Pago: R$ 3,836.44 |
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| + | 1281/2021 | 08/11/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 660/2021 | 231,224.74 | 231,224.74 | 231,224.74 |
Empenho: 1281/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 231,224.74 Liquidado: R$ 231,224.74 Pago: R$ 231,224.74 |
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| + | 1280/2021 | 05/11/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 660/2021 | 7,904.51 | 7,904.51 | 7,904.51 |
Empenho: 1280/2021 Data: 05/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 7,904.51 Liquidado: R$ 7,904.51 Pago: R$ 7,904.51 |
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| + | 1279/2021 | 05/11/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 660/2021 | 9,072.76 | 9,072.76 | 9,072.76 |
Empenho: 1279/2021 Data: 05/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 9,072.76 Liquidado: R$ 9,072.76 Pago: R$ 9,072.76 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 617,434.86 | R$ 614,235.03 | R$ 614,235.03 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 617,434.86 Total liquidado R$ 614,235.03 Total pago R$ 614,235.03 |
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