| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00146 | 22/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 3,628.25 | 3,628.25 | 3,628.25 |
Empenho: 2024NE00146 Data: 22/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 3,628.25 Liquidado: R$ 3,628.25 Pago: R$ 3,628.25 |
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| + | 2024NE00137 | 22/01/2024 | MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO | 088.***.***-52 | 30/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00137 Data: 22/01/2024 Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO CNPJ: 088.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 30/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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Teste
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| + | 2024NE00136 | 22/01/2024 | SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA | 50.853.555/0001-54 | 30/2024 | 56/2024 | 95,000.00 | 26,854.68 | 26,854.68 |
Empenho: 2024NE00136 Data: 22/01/2024 Favorecido: SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO PIRACICABA CNPJ: 50.853.555/0001-54
Contrato: 30/2024 Objeto: Processo: 56/2024 Empenhado: R$ 95,000.00 Liquidado: R$ 26,854.68 Pago: R$ 26,854.68 |
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Teste
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| + | 2024NE00135 | 19/01/2024 | BPD - TRANSMISSAO DE TV E FM | 33.736.327/0001-85 | 0054/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) | 505/2023 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |
Empenho: 2024NE00135 Data: 19/01/2024 Favorecido: BPD - TRANSMISSAO DE TV E FM CNPJ: 33.736.327/0001-85 Licitação: 0054/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) Processo: 505/2023 Empenhado: R$ 7,700.00 Liquidado: R$ 7,700.00 Pago: R$ 7,700.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00134 | 18/01/2024 | SLG RESOLUTIONS | 03.068.243/0001-50 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 32/2024 | 502/2023 | 14,755.00 | 2,656.40 | 2,656.40 |
Empenho: 2024NE00134 Data: 18/01/2024 Favorecido: SLG RESOLUTIONS CNPJ: 03.068.243/0001-50 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 32/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 14,755.00 Liquidado: R$ 2,656.40 Pago: R$ 2,656.40 |
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| + | 2024NE00133 | 18/01/2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 53.065.174/0001-07 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 34/2024 | 502/2023 | 3,486.00 | 533.40 | 533.40 |
Empenho: 2024NE00133 Data: 18/01/2024 Favorecido: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES CNPJ: 53.065.174/0001-07 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 3,486.00 Liquidado: R$ 533.40 Pago: R$ 533.40 |
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Teste
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| + | 2024NE00132 | 18/01/2024 | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS | 22.077.561/0001-21 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 33/2024 | 502/2023 | 6,153.60 | 1,923.00 | 1,923.00 |
Empenho: 2024NE00132 Data: 18/01/2024 Favorecido: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS CNPJ: 22.077.561/0001-21 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 33/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 6,153.60 Liquidado: R$ 1,923.00 Pago: R$ 1,923.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00131 | 18/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 13/2024 | 11.00 | 22.00 | 22.00 |
Empenho: 2024NE00131 Data: 18/01/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 11.00 Liquidado: R$ 22.00 Pago: R$ 22.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00130 | 18/01/2024 | SKY LICITAÇÕES | 52.913.760/0001-93 | 52/2024 | 1,156.00 | 1,156.00 | 1,156.00 |
Empenho: 2024NE00130 Data: 18/01/2024 Favorecido: SKY LICITAÇÕES CNPJ: 52.913.760/0001-93
Contrato: Objeto: Processo: 52/2024 Empenhado: R$ 1,156.00 Liquidado: R$ 1,156.00 Pago: R$ 1,156.00 |
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| + | 2024NE00129 | 18/01/2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 53.065.174/0001-07 | 51/2024 | 2,000.73 | 2,000.73 | 2,000.73 |
Empenho: 2024NE00129 Data: 18/01/2024 Favorecido: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES CNPJ: 53.065.174/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 51/2024 Empenhado: R$ 2,000.73 Liquidado: R$ 2,000.73 Pago: R$ 2,000.73 |
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Teste
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| + | 2024NE00128 | 18/01/2024 | MANHUACU CONSTRUCOES EIRELI | 30.814.518/0001-20 | 51/2024 | 1,163.36 | 2,010.76 | 2,010.76 |
Empenho: 2024NE00128 Data: 18/01/2024 Favorecido: MANHUACU CONSTRUCOES EIRELI CNPJ: 30.814.518/0001-20
Contrato: Objeto: Processo: 51/2024 Empenhado: R$ 1,163.36 Liquidado: R$ 2,010.76 Pago: R$ 2,010.76 |
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| + | 2024NE00127 | 17/01/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0057/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação | 31/2024 | 509/2023 | 135,258.89 | 894.00 | 581.70 |
Empenho: 2024NE00127 Data: 17/01/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0057/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 31/2024 Objeto: Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação Processo: 509/2023 Empenhado: R$ 135,258.89 Liquidado: R$ 894.00 Pago: R$ 581.70 |
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| + | 2024NE00126 | 16/01/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00126 Data: 16/01/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00125 | 15/01/2024 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 29/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00125 Data: 15/01/2024 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 29/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00124 | 15/01/2024 | CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA | 41.968.337/0001-74 | 490/2023 | 2,459.88 | 2,459.88 | 2,459.88 |
Empenho: 2024NE00124 Data: 15/01/2024 Favorecido: CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 41.968.337/0001-74
Contrato: Objeto: Processo: 490/2023 Empenhado: R$ 2,459.88 Liquidado: R$ 2,459.88 Pago: R$ 2,459.88 |
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| + | 2024NE00123 | 15/01/2024 | *** | 51.045.980/0001-80 | 490/2023 | 5,896.80 | 5,896.80 | 5,896.80 |
Empenho: 2024NE00123 Data: 15/01/2024 Favorecido: *** CNPJ: 51.045.980/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 490/2023 Empenhado: R$ 5,896.80 Liquidado: R$ 5,896.80 Pago: R$ 5,896.80 |
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| + | 2024NE00122 | 15/01/2024 | *** | 51.615.023/0001-41 | 490/2023 | 5,896.80 | 5,896.80 | 5,826.04 |
Empenho: 2024NE00122 Data: 15/01/2024 Favorecido: *** CNPJ: 51.615.023/0001-41
Contrato: Objeto: Processo: 490/2023 Empenhado: R$ 5,896.80 Liquidado: R$ 5,896.80 Pago: R$ 5,826.04 |
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| + | 2024NE00121 | 12/01/2024 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 1/2024 | 810.50 | 1,543.82 | 1,582.41 |
Empenho: 2024NE00121 Data: 12/01/2024 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 810.50 Liquidado: R$ 1,543.82 Pago: R$ 1,582.41 |
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| + | 2024NE00120 | 12/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
Empenho: 2024NE00120 Data: 12/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 504.00 Liquidado: R$ 504.00 Pago: R$ 504.00 |
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| + | 2024NE00119 | 12/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 17,793.44 | 17,793.44 | 17,793.44 |
Empenho: 2024NE00119 Data: 12/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 17,793.44 Liquidado: R$ 17,793.44 Pago: R$ 17,793.44 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 304,035.78 | R$ 83,835.49 | R$ 83,491.02 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 304,035.78 Total liquidado R$ 83,835.49 Total pago R$ 83,491.02 |
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